重庆市水利局2024年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000009276433Y/2024-00065	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市水利局
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

重庆市水利局2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我局为市政府组成部门，挂重庆市三峡水库管理局牌子。主要职能如下：

1．负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全市水利战略规划和政策建议，起草水利地方性法规和政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3．按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4．负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5．负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6．指导水文工作。负责全市水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和重庆市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7．组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全市河长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作。

8．指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织拟订并落实渝西水资源配置工程等重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调区县(自治县)配套工程建设。承担渝西水资源配置工程建设领导小组办公室日常工作。

9．负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担重庆市水土保持委员会办公室日常工作。

10．负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11．负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。承担重庆市三峡库区对口支援办公室日常工作。

12．负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨区县(自治县)的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13．开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织拟订水利行业的地方技术标准和规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

14．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市水利局单位内设25个机构处室，分别是局办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、组织人事处、水资源管理处、全市节约用水办公室、水利工程建设处、水利设施运行管理处、河道管理处、水生态建设与河长制工作处、水土保持处（市水土保持委员会办公室）、农村水利水电处、水利工程移民安置处、水库移民后期扶持处、监督处、水文与水旱灾害防御处、三峡库区工作处、调水管理处（市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室）、对外合作与科技信息化处（市三峡库区对口支援办公室）、勘察设计处（行政审批处）、审计处、信访处、机关党委办公室和离退休人员工作处。

下属 14 个二级预算单位，分别是重庆市农村水利水电中心、重庆市水文监测总站（市水质监测中心）、重庆水利电力职业技术学院、重庆市水利工程运行安全总站（市水库大坝安全监测中心）、重庆市水土保持监测总站、重庆市河道事务中心、重庆市水资源综合事务中心、重庆市水利工程质量中心站（重庆市水利工程造价站、重庆市市水利工程建设稽察技术服务中心）、重庆市水利发展研究中心（市水利规划院）、重庆市水旱灾害防御中心（市水利防灾物资储备中心）、重庆市水利信息中心、重庆市水利局机关后勤服务中心、重庆市水利培训中心和重庆市三峡库区工作服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数295602.93万元，其中：一般公共预算资金240668.09万元，政府性基金预算拨款42446.44万元，财政专户管理资金10107.24万元，事业收入资金25.22万元，事业单位经营收入资金808.95万元，其他收入资金1546.98万元；收入比2023年增加207417.26万元，主要是一般公共预算资金增加173766.38万元，政府性基金预算资金增加32668.04万元，财政专户管理资金增加960.34万元，事业单位经营收入资金增加120.47万元，事业收入资金增加25.22万元；其他收入资金减少123.19万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数295602.93万元，其中：教育支出29314.44万元，社会保障和就业支出4003.66万元，卫生健康支出1213.74万元，农林水支出259578.41万元，住房保障支出1492.67万元；支出比2023年增加207417.26万元，主要是基本支出增加1417.45万元，项目支出增加205999.81万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入240668.09万元，一般公共预算财政拨款支出240668.09万元，比2023年增加173766.38万元。其中：基本支出28974.58万元，比2023年增加1079.66万元，主要原因是公益一类事业单位超额绩效工资纳入市财政全额保障，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出211693.51万元，比2023年增加172686.72万元，主要原因是按照市政府过紧日子要求，压减一般性项目和重点项目，信息化建设和运维项目预算由市大数据局集中统一管理；新增国债资金安排用于藻渡水库建设180000万元。主要用于大型水库项目建设、重点项目跟踪审计、重庆水网规划、水质检测水文监测基础信息采集、河长制水质断面监测、生产建设项目水土保持区域监管、行政许可技术专家审查费、水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源保护与修复治理、水利行业改革发展等方面。

2024年政府性基金预算财政拨款收入42446.44万元，政府性基金预算支出42446.44万元，比2023年增加32668.04万元，主要原因是市级部门使用国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算安排的项目增加，主要用于三峡水库重庆库区智慧河长（重庆市智慧河长建设项目（二期））建设、三峡工程综合管理能力建设和综合效益拓展、三峡水库清漂能力提升等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算385.30万元，比2023年增加37.20万元。其中：因公出国（境）费用53.00万元，比2023年增加53.00万元，主要原因是考虑疫情的延续影响，2023年未编制因公出国（境）费用，2024年拟开展出国交流学习，编制了因公出国（境）费用；公务接待费68.30万元，比2023年减少45.40万元，主要原因是我局严格落实党政机关过紧日子要求，压减了公务接待费；公务用车运行维护费214.00万元，比2023年减少20.40万元，主要原因是市财政统一调减了公务用车运行维护经费标准，我局按要求压减了公务用车运行维护费；公务用车购置费50.00万元，比2023年增加50.00万元；主要原因是2024年局属事业单位有2台一般公务用车达到报废年限，拟采购2台一般公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 2320.10万元，比2023年增加94.56万元，主要原因为2024年水利工程建设任务增加，印刷、差旅、会议费等增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额49455.61万元：政府采购货物预算23964.66万元、政府采购工程预算70.00万元、政府采购服务预算25420.95万元；其中一般公共预算拨款政府采购10001.62万元：政府采购货物预算2151.66万元、政府采购工程预算70.00万元、政府采购服务预算7779.96万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款211693.51万元。

4.国有资产占有使用情况。截止到2023年12月，所属各预算单位共有车辆44辆，其中一般公务用车44辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李燕联系方式：023-89079033

表一

重庆市水利局财政拨款收支总表
						单位：万元
2024年收入		2024年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	276,594.25	一、本年支出	283,114.53	240,668.09	42,446.44
一般公共预算资金	238,384.25	教育支出	18,335.20	18,335.20
政府性基金预算资金	38,210.00	社会保障和就业支出	3,746.82	3,427.07	319.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,167.52	1,167.52
		农林水支出	258,460.10	216,333.40	42,126.69
		住房保障支出	1,404.89	1,404.89

二、上年结转	6,520.29	二、结转下年
一般公共预算拨款	2,283.85
政府性基金预算拨款	4,236.44
国有资本经营预算拨款

收入合计	283,114.53	支出合计	283,114.53	240,668.09	42,446.44

表二

重庆市水利局一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称	2023年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		66,901.71	240,668.09	28,974.58	211,693.51
205	教育支出	18,095.65	18,335.20	11,885.95	6,449.26
20503	职业教育	18,082.37	18,322.48	11,873.23	6,449.26
2050305	高等职业教育	18,082.37	18,322.48	11,873.23	6,449.26
20508	进修及培训	13.28	12.72	12.72
2050803	培训支出	13.28	12.72	12.72
208	社会保障和就业支出	3,225.60	3,427.07	3,427.07
20805	行政事业单位养老支出	3,225.60	3,427.07	3,427.07
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93	21.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,643.46	1,738.58	1,738.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	821.73	869.29	869.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	738.48	797.28	797.28
210	卫生健康支出	930.48	1,167.52	1,167.52
21011	行政事业单位医疗	930.48	1,167.52	1,167.52
2101101	行政单位医疗	352.33	543.48	543.48
2101102	事业单位医疗	441.43	488.80	488.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136.72	135.24	135.24
213	农林水支出	43,313.99	216,333.40	11,089.15	205,244.25
21301	农业农村	709.21
2130102	一般行政管理事务	664.06
2130103	机关服务	45.15
21302	林业和草原	396.79
2130202	一般行政管理事务	664.06
21303	水利	42,207.98	216,333.40	11,089.15	205,244.25
2130301	行政运行	8,801.43	11,848.63	8,848.63	3,000.00
2130302	一般行政管理事务	664.06	12,103.93		12,103.93
2130303	机关服务	45.15	107.00		107.00
2130304	水利行业业务管理	4,374.25	2,820.55	810.36	2,010.18
2130305	水利工程建设	3,440.53	182,275.24		182,275.24
2130310	水土保持	809.33	878.75	431.75	447.00
2130311	水资源节约管理与保护	863.22	733.91	425.46	308.46
2130312	水质监测	2,061.33	1,160.09		1,160.09
2130313	水文测报	6,401.86	2,755.58		2,755.58
2130314	防汛	937.87	1,217.73	367.35	850.38
2130333	信息管理	662.48	431.98	205.60	226.38
221	住房保障支出	1,335.99	1,404.89	1,404.89
22102	住房改革支出	1,335.99	1,404.89	1,404.89
2210201	住房公积金	1,335.99	1,404.89	1,404.89

表三

重庆市水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		28,974.58	18,666.54	10,308.05
301	工资福利支出	17,807.09	17,807.09
30101	基本工资	4,825.94	4,825.94
30102	津贴补贴	1,721.76	1,721.76
30103	奖金	2,879.53	2,879.53
30107	绩效工资	3,018.33	3,018.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,738.58	1,738.58
30109	职业年金缴费	869.29	869.29
30110	职工基本医疗保险缴费	1,032.28	1,032.28
30112	其他社会保障缴费	138.38	138.38
30113	住房公积金	1,404.89	1,404.89
30114	医疗费	79.84	79.84
30199	其他工资福利支出	98.27	98.27
302	商品和服务支出	8,564.85		8,564.85
30201	办公费	2,386.60		2,386.60
30202	印刷费	255.20		255.20
30203	咨询费	120.00		120.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	185.76		185.76
30206	电费	444.93		444.93
30207	邮电费	148.47		148.47
30209	物业管理费	447.68		447.68
30211	差旅费	274.80		274.80
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	462.60		462.60
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	37.40		37.40
30216	培训费	164.07		164.07
30217	公务接待费	49.50		49.50
30226	劳务费	1,107.50		1,107.50
30228	工会经费	848.93		848.93
30229	福利费	269.94		269.94
30231	公务用车运行维护费	130.50		130.50
30239	其他交通费用	408.78		408.78
30299	其他商品和服务支出	811.21		811.21
303	对个人和家庭的补助	859.45	859.45
30301	离休费	7.88	7.88
30305	生活补助	7.73	7.73
30307	医疗费补助	55.40	55.40
30399	其他对个人和家庭的补助	788.44	788.44
309	资本性支出（基本建设）	3.20		3.20
30902	办公设备购置	3.20		3.20
310	资本性支出	1,740.00		1,740.00
31002	办公设备购置	1,740.00		1,740.00

表四
重庆市水利局财政拨款“三公”经费支出表


											单位：万元
2023年预算数						2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
348.10		234.40		234.40	113.70	385.30	53.00	264.00	50.00	214.00	68.30

表五

重庆市水利局政府性基金预算支出表
重庆市水利局政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		42,446.44		42,446.44
208	社会保障和就业支出	319.75		319.75
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	319.75		319.75
2082202	基础设施建设和经济发展	319.75		319.75
213	农林水支出	42,126.69		42,126.69
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	42,126.69		42,126.69
2136902	三峡后续工作	42,126.69		42,126.69

表六

重庆市水利局部门收支总表
重庆市水利局部门收支总表

			单位：万元
2024年收入		2024年支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	295,602.93	合计	295,602.93
一般公共预算资金	240,668.09	教育支出	29,314.44
政府性基金预算资金	42,446.44	社会保障和就业支出	4,003.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,213.74
财政专户管理资金	10,107.24	农林水支出	259,578.41
事业收入资金	25.22	住房保障支出	1,492.67
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金	808.95
其他收入资金	1,546.98

表七

重庆市水利局部门收入总表
重庆市水利局部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		295,602.93	240,668.09	42,446.44		10,107.24	25.22			808.95	1,546.98
205	教育支出	29,314.44	18,335.20			9,979.24					1,000.00
20503	职业教育	29,301.72	18,322.48			9,979.24					1,000.00
2050305	高等职业教育	29,301.72	18,322.48			9,979.24					1,000.00
20508	进修及培训	12.72	12.72
2050803	培训支出	12.72	12.72
208	社会保障和就业支出	4,003.66	3,427.07	319.75		128.00				46.39	82.45
20805	行政事业单位养老支出	3,683.91	3,427.07			128.00				46.39	82.45
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800.21	1,738.58							30.59	31.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	899.89	869.29							15.80	14.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	961.89	797.28			128.00					36.61
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	319.75		319.75
2082202	基础设施建设和经济发展	319.75		319.75
210	卫生健康支出	1,213.74	1,167.52							23.60	22.62
21011	行政事业单位医疗	1,213.74	1,167.52							23.60	22.62
2101101	行政单位医疗	543.48	543.48
2101102	事业单位医疗	526.94	488.80							20.56	17.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.32	135.24							3.04	5.04
213	农林水支出	259,578.41	216,333.40	42,126.69			25.22			695.92	397.17
21303	水利	217,451.72	216,333.40				25.22			695.92	397.17
2130301	行政运行	11,848.63	11,848.63
2130302	一般行政管理事务	12,103.93	12,103.93
2130303	机关服务	401.13	107.00								294.13
2130304	水利行业业务管理	2,904.89	2,820.55								84.34
2130305	水利工程建设	182,275.24	182,275.24
2130308	水利前期工作	612.12								612.12
2130310	水土保持	915.75	878.75							37.00
2130311	水资源节约管理与保护	733.91	733.91
2130312	水质监测	1,160.09	1,160.09
2130313	水文测报	2,755.58	2,755.58
2130314	防汛	1,217.73	1,217.73
2130333	信息管理	431.98	431.98
2130399	其他水利支出	90.72					25.22			46.80	18.70
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	42,126.69		42,126.69
2136902	三峡后续工作	42,126.69		42,126.69
221	住房保障支出	1,492.67	1,404.89							43.05	44.73
22102	住房改革支出	1,492.67	1,404.89							43.05	44.73
2210201	住房公积金	1,492.67	1,404.89							43.05	44.73

表八

重庆市水利局部门支出总表
重庆市水利局部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		295,602.93	36,412.98	259,189.95
205	教育支出	29,314.44	17,852.19	11,462.26
20503	职业教育	29,301.72	17,839.47	11,462.26
2050305	高等职业教育	29,301.72	17,839.47	11,462.26
20508	进修及培训	12.72	12.72
2050803	培训支出	12.72	12.72
208	社会保障和就业支出	4,003.66	3,683.91	319.75
20805	行政事业单位养老支出	3,683.91	3,683.91
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800.21	1,800.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	899.89	899.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	961.89	961.89
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	319.75		319.75
2082202	基础设施建设和经济发展	319.75		319.75
210	卫生健康支出	1,213.74	1,213.74
21011	行政事业单位医疗	1,213.74	1,213.74
2101101	行政单位医疗	543.48	543.48
2101102	事业单位医疗	526.94	526.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.32	143.32
213	农林水支出	259,578.41	12,170.46	247,407.95
21303	水利	217,451.72	12,170.46	205,281.25
2130301	行政运行	11,848.63	8,848.63	3,000.00
2130302	一般行政管理事务	12,103.93		12,103.93
2130303	机关服务	401.13	294.13	107.00
2130304	水利行业业务管理	2,904.89	894.70	2,010.18
2130305	水利工程建设	182,275.24		182,275.24
2130308	水利前期工作	612.12	612.12
2130310	水土保持	915.75	431.75	484.00
2130311	水资源节约管理与保护	733.91	425.46	308.46
2130312	水质监测	1,160.09		1,160.09
2130313	水文测报	2,755.58		2,755.58
2130314	防汛	1,217.73	367.35	850.38
2130333	信息管理	431.98	205.60	226.38
2130399	其他水利支出	90.72	90.72
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	42,126.69		42,126.69
2136902	三峡后续工作	42,126.69		42,126.69
221	住房保障支出	1,492.67	1,492.67
22102	住房改革支出	1,492.67	1,492.67
2210201	住房公积金	1,492.67	1,492.67

表九

重庆市水利局政府采购预算明细表
重庆市水利局政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		49,455.61	10,001.62	37,640.99		1,813.00
A	货物	23,964.66	2,151.66	20,000.00		1,813.00
B	工程	70.00	70.00
C	服务	25,420.95	7,779.96	17,640.99

表十

重庆市水利局部门整体绩效目标表
重庆市水利局部门整体绩效目标表


部门(单位)名称	307-重庆市水利局
当年整体绩效目标	深入推进节水优先行动，严格按照最严格水资源管理要求，有序推进节水型社会建设，完成国务院最严格水资源管理考核任务。续建忠县黄钦、綦江福林等10座中型水库。推进江津福寿岩、万州大滩口等重大水利工程前期工作。根据合同约定的偿还计划按时偿还债券发行费用及利息；新建和扩建农村供水保障工程，确保农村自来水普及率达到83.5%以上，让群众喝上干净水、放心水。做好全市水利工程的安全鉴定和日常维护，保障设施正常运行。进一步完善水旱灾害防御体系，提升水旱灾害防御保障能力。加强水利行业监督管理，做好水土保持工作。贯彻落实市河长办工作任务要求，充分发挥河长制统筹协调和督导作用。
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	2024年农村供水保障市级投资完成率	≥	90	%	10	是
	2024年农村集中供水工程净化设施设备应配尽配处数（个）	≥	1831	处	10	是
	巩固农业水价综合改革成果面积	≥	926.79	万亩	10	否
	开展行政许可技术专家审查次数	≥	93	项（次）	10	否
	水土流失治理面积	≥	583	平方公里	10	是
	新增农业水价综合改革面积	≥	101.75	万亩	10	是
	续建中型水库座数	≥	10	座（处）	20	是
	机关办公系统正常运转率	≥	90	%	10	否
	机关及指数单位职工满意度	≥	85	%	10	否

表十一
2024年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
						单位：万元
项目名称	水库移民后期扶持		主管部门	重庆市水利局
当年预算	13,500.00		市级支出
			补助区县	13,500.00
项目概况	全市库区和移民安置区涉及39个区县（不含渝中区、两江新区）、786个乡镇（街道），中央核定大中型水库移民后期扶持人口80.66万人。根据年度项目建设投资计划及移民群众的需求，用于库区和移民安置区的移民群众美丽家园建设、产业转型升级、散居移民基础设施完善等方面，突出水利设施、农村道路、农村社会事业和生态环境等基础设施项目建设。市级资金与中央水库移民扶持基金打捆使用，使库区和移民安置区移民群众生产生活条件、水利设施、交通道路、生态环境、社会事业等基础设施建设有较大改善，移民生活水平不断提高，可支配收入逐步达到当地农村居民平均水平。
当年绩效目标	当年支持项目建设个数200个以上，项目覆盖后扶人口80.66万人，项目覆盖乡镇数量786个，人民生活水平明显提高，群众满意度达到80%以上，年底前项目实施及执行进度达到80%及以上。
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	项目覆盖后扶人口数	≥	80.66	万人	20	是
	项目覆盖乡镇数量	≥	786	个数	20	是
	支持项目数量	≥	200	个数	20	是
	群众满意度	≥	80	%	10	否
	人民生活水平明显提升	定性	高	无	20	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

2024年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
						单位：万元
项目名称	水利发展资金		主管部门	重庆市水利局
当年预算	45,081.04		市级支出	7,110.04
			补助区县	37,971.00
项目概况	1.实施全市农村供水工程设施维修养护，保证工程正常运行，解决农村饮水安全问题。2.对全市承担公益性任务的水库开展维修养护工作（含水库日常维修养护、水库标准化建设、水库定期安全鉴定），及时消除各类隐患，保障水库安全运行。3.贯彻落实2023年中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》，治理水土保持面积500平方公里。4.续建城口、永川2个区县的水系连通及水美乡村建设项目。5.续建2023年中央已下达资金和任务并开工建设的3个中型灌区续建配套与节水改造项目。6.对标国家水网工程建设规划纲要，根据重庆实际有序推进市级水网建设，与国家水网进行高效衔接和有力融入，编制重庆水网规划。7.按照补助资金与农业水价改革任务相匹配的原则安排奖补区县农业水价改革资金，因地制宜落实精准补贴和节水奖励政策，简化奖补方式，提升奖补效果。8.收集基本水文站实测水文基础信息，为水文情报预报提供基础性支撑；9.开展水资源质量日常监测、河流监测断面、突发性水污染事件等基础信息采集。10.开展市水文总站中心水质实验室、黔江水质实验室、万州水质实验室等3个实验室的水质采样、分析、化验工作。11.根据河长制工作需要，对全市流域面积50平方公里以上的510条河流开展水质监测工作，全面掌握全市河流水质情况，为河长制工作提供数据支撑。12.根据贷款协议和市财政局的还款通知，及时足额对世行长江中上游水土保持贷款项目进行还款。13.根据水利部国家水土保持工程建设监管要求，对16个项目区县2024年度在建和验收的重点项目开展图斑精细化监管。14.对承办2023年十四届全国对口支援三峡工程重庆库区经贸洽谈会体活动的万州区给予补助。15.按要求安排样点灌区运行监测维护费用。16.向长江上游局购买服务洪水预报数据，范围包括重庆市范围内长江上游局管理的长江上游大江大河水情站点以及重庆市磁器口、菜园坝等36个防汛专用站。以便根据数据实时预报，开展水库群的调度等。
当年绩效目标	小型病险水库除险加固155座；维修养护水库座数2930座，完成重庆水网规划编制工作；按时对世行贷款项目还本付息；补助已完成水库标准化建设的水库座数122座；补助已完成水库定期安全鉴定座数109座；治理水土保持面积500平方公里；治理中小河流长度300公里。
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥	80	%	20	是
	小型病险水库除险加固座数	≥	155	座（处）	10	是
	维修养护水库座数	≥	2930	座（处）	20	是
	受益对象满意度	≥	80	%	10	否
	年度工程质量合格率	≥	90	%	10	否
	中小河流治理长度	≥	300	公里	10	否
	治理水土流失面积	≥	500	平方公里	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

2024年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
						单位：万元
项目名称	涉农基建投资（水利）		主管部门	重庆市水利局
当年预算	109,609.07		市级支出	52,430.40
当年预算	109,609.07		补助区县	57,178.67
项目概况	根据《重庆市水安全保障“十四五”规划》和重庆市人民政府《关于印发重庆市“十四五”水源工程建设政策措施的通知》（渝府办发〔2021〕45号），续建区县为业主的忠县黄钦、綦江福林等10座中型水库和市水投集团为业主的铜梁同心桥、石柱回龙场、酉阳桃花源等3座中型水库，推进长征渠、渝南水资源配置工程等6座重大水利工程前期工作。根据合同约定的偿还计划，偿还2016-2023年为水利水库建设债券利息及发行费用；对市级重点水利工程项目开展工程造价和财务审计，提前发现工程管理过程中的出现问题，及时提出规范管理的建议；编制概算调整分析报告，作为项目调整概算的依据；编制项目竣工财务决算审计报告，作为批复项目决算的依据；按照巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的要求，推进实施农村供水保障“十四五”规划，重点围绕“一改三提”（改善农村供水设施条件，提升供水水量、提升水质达标率、提升运行管护能力），实施“三个一批”工程（建设改造一批城乡供水一体化工程和规模化供水工程、建设改造一批小型规范化供水工程、建设改造一批老旧管网工程），帮助区县解决2022年严重高温干旱天气暴露出急需解决的农村供水短板问题；帮助区县尽快恢复2023年严重洪灾损毁的农村供水设施。补助8个脱贫县及原市贫县南川区，激励区县推进小水电拆除（撤迁）、河流生态修复、退出补偿等工作，确保按时完成小水电清理整改任务；续建遂潼涪江生态绿色走廊与河道健康综合监测站；对全市涉及长江及流域面积3000平方公里以上的主要支流进行治理，提升薄弱环节的防洪能力，补足2023年中央资金补助已到位，市级资金未补足的綦江城区防洪提升工程下北街段综合治理工程；对已纳入《全国水文基础设施建设“十四五”规划》《重庆市水文现代化建设规划（2021-2035年）》的区县水文基础设施进行改造，主要是改建31处水文站、13处水位站，提高水文预测预报水平；根据市委、市政府近年对防汛工作指示和工作安排以及《重庆市水文现代化建设规划（2021-2035年）》，对市级14处基本水位站的测验河段基础设施及水位观测设施进行改造并安装观测设备和28处基本雨量站降水观测设施及土壤墒情观测场进行改造并安装观测设备等进行改造，提高水文监测预警水平；根据市委、市政府对近年抗旱工作的指示和安排以及《重庆市发展和改革委员会关于重庆市墒情固定监测站建设项目可行性研究报告的批复》（渝发改农经〔2021〕1601号），对墒情固定监测站进行基础设施建设（包括设备基座、支架、围栏及基础、避雷地网等），墒情监测仪采购（包括数据采集仪和土壤水分传感器）、电源系统、4G模块、田间持水量测定等设备；续建东溪、石角、保家楼、五岔4处国家基本水文站提档升级工程；续建重庆市黔江水文监测中心水质实验室能力提升项目。
当年绩效目标	年度工程质量合格率达到90%及以上；年度建设任务完成率达到80%及以上；项目开工率达到90%及以上；受益群众满意度达到80%及以上。
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥	80	%	20	是
	续建中型水库数量	≥	13	座（处）	30	是
	推进前期工作项目数量	≥	6	座（处）	20	是
	年度工程质量合格率	≥	90	%	10	否
	受益群众满意度	≥	80	%	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

表十二
2024年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）


资金主管部门：重庆市水利局单位：万元
序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	综合管理经费	5,409.85	完成中央、水利部、市委市政府交办的各项工作任务。保证各项水利业务正常开展。	保障遗属应有收入	定性	是	无	20
				专版报道数量	≥	10	页/版	20
				完成各项检查和考核工作	≥	80	%	20
				培训人员合格率	≥	90	%	10
				设备质量合格率	≥	95	%	10
				现场调研数量	≥	20	场次	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	水利行业业务经费	6,622.17	开展水资源管理、安全监督管理、水利建设项目管理、河道管理、水土保持管理、农村水利管理、水利移民管理、防汛抗旱管理、水利工程规划勘察管理等，保障各项工作顺利实施和通过相关考核。	编制规划数量	≥	3	份	10
				检查对象覆盖率	≥	90	%	20
				单位运行情况（高中低）	定性	高	无	30
				规划编制按时完成率	≥	95	%	10
				委托第三方开展工作项目数	≥	10	个（套）	10
				设备质量合格率	≥	95	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10

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