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| [ 索引号 ] | 11500000009276433Y/2024-00063 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 市水利局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
重庆市农村水利水电中心2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市水利局农村水利水电中心是全额拨款的参公管理事业单位。其主要职责是：水利行业水电规划及其监督实施；组织实施农村水电电气化建设；水利系统水电行业管理；水利系统水电国有资产监管；参与组织农网改造、农电体制改革和城乡用电同价改造；参与市水利局管电职责内的其他工作等。
（二）单位构成
重庆市农村水利水电中心下设综合科、水能资源科、建设管理科共3个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数778.22万元，其中：一般公共预算拨款778.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元，一般公共预算拨款上年结转130.00万元；收入比2023年增加60.89万元，主要是一般公共预算拨款拨款增加60.89万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数778.22万元，其中：社会保障和就业支出58.99万元，卫生健康支出22.97万元，农林水支出667.02万元，住房保障支出29.23万元；支出比2023年增加60.89万元，主要是基本支出增加89.14万元，项目支出减少28.25万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入778.22万元，一般公共预算财政拨款支出778.22万元，比2023年增加60.89万元。其中：基本支出432.62万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加89.14万元，主要原因是规范公务员津贴改革后，公务员基础绩效和年度考核纳入年初预算；五险一金的基数调增；项目支出345.60万元，主要用于农水水电管理工作，比2023年减少28.25万元，主要原因是减少了长江经济带小水电清理整改限期退出电站退出验收复核项目经费。
重庆市农村水利水电中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算12.00万元，比2023年增加8.50万元。其中：因公出国（境）费用5.00万元，比2023年增加5.00万元，主要原因是编制2023年部门预算时，预计新冠疫情会持续蔓延，因此2023年预算无因公出国（境）费用，编制2024部门预算时，新冠疫情已结束，因此2024年编制因公出国（境）费用；公务接待费4.00万元，比2023年增加2.50万元，主要原因是新冠疫情已结束，接待活动次数和人数预计比上年增加，因此编制预算时增加了公务接待费用；公务用车运行维护费3.00万元，比2023年增加1.00万元，主要原因是小水电安全检查量和生态流量检查量增加导致公务用车运行维护费用增加；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费73.32万元，比2023年增加15.85万元，主要原因为公用经费用于弥补人员经费不足部分支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额84.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购84.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款345.60万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：唐美芳 联系方式：023-89073519
― 1 ―
|
表一 |
||||||
|
重庆市农村水利水电中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
648.22 |
一、本年支出 |
778.22 |
778.22 |
||
|
一般公共预算资金 |
648.22 |
社会保障和就业支出 |
58.99 |
58.99 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
22.97 |
22.97 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
667.02 |
667.02 |
|||
|
住房保障支出 |
29.23 |
29.23 |
||||
|
二、上年结转 |
130.00 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
130.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
778.22 |
支出合计 |
778.22 |
778.22 |
||
|
表二 |
||||
|
重庆市农村水利水电中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
778.22 |
432.62 |
345.60 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.99 |
58.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.99 |
58.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.91 |
33.91 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.95 |
16.95 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.97 |
22.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.97 |
22.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.13 |
20.13 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
213 |
农林水支出 |
667.02 |
321.42 |
345.60 |
|
21303 |
水利 |
667.02 |
321.42 |
345.60 |
|
2130301 |
行政运行 |
321.42 |
321.42 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
345.60 |
345.60 | |
|
221 |
住房保障支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.23 |
29.23 |
|
|
备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
表三 |
||||
|
重庆市农村水利水电中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
432.62 |
359.30 |
73.32 | |
|
301 |
工资福利支出 |
350.72 |
350.72 |
|
|
30101 |
基本工资 |
81.41 |
81.41 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.29 |
53.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
108.92 |
108.92 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.91 |
33.91 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.95 |
16.95 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.13 |
20.13 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.70 |
1.70 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.23 |
29.23 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
73.32 |
73.32 | |
|
30201 |
办公费 |
17.60 |
17.60 | |
|
30207 |
邮电费 |
4.40 |
4.40 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.00 |
5.00 | |
|
30216 |
培训费 |
2.12 |
2.12 | |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
17.83 |
17.83 | |
|
30229 |
福利费 |
4.24 |
4.24 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.98 |
14.98 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
0.15 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.58 |
8.58 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.98 |
7.98 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市农村水利水电中心财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
12.00 |
5.00 |
3.00 |
3.00 |
4.00 | |
|
表五 |
||||
|
重庆市农村水利水电中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
重庆市农村水利水电中心收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
778.22 |
合计 |
778.22 |
|
一般公共预算资金 |
778.22 |
社会保障和就业支出 |
58.99 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
22.97 | |
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
667.02 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
29.23 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市农村水利水电中心收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
778.22 |
778.22 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.99 |
58.99 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.99 |
58.99 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.91 |
33.91 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.95 |
16.95 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.13 |
8.13 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.97 |
22.97 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.97 |
22.97 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.13 |
20.13 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.84 |
2.84 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
667.02 |
667.02 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
667.02 |
667.02 |
||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
321.42 |
321.42 |
||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
345.60 |
345.60 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.23 |
29.23 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.23 |
29.23 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.23 |
29.23 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市农村水利水电中心支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
778.22 |
432.62 |
345.60 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.99 |
58.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.99 |
58.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.91 |
33.91 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.95 |
16.95 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.97 |
22.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.97 |
22.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.13 |
20.13 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
213 |
农林水支出 |
667.02 |
321.42 |
345.60 |
|
21303 |
水利 |
667.02 |
321.42 |
345.60 |
|
2130301 |
行政运行 |
321.42 |
321.42 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
345.60 |
345.60 | |
|
221 |
住房保障支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.23 |
29.23 |
|
|
表九 |
||||||||||||
|
重庆市农村水利水电中心政府采购预算明细表 | ||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
84.00 |
84.00 |
||||||||||
|
C |
服务 |
84.00 |
84.00 |
|||||||||
