重庆水利电力职业技术学院2024年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000009276433Y/2024-00061	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市水利局
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆水利电力职业技术学院是重庆市水利局下属机构，其主要职责是：承担大专学历教育，以及水利、电力等相关方面的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等工作。

（二）单位构成

本单位内部机构根据职能职责分为党政管理机构和教学科研机构。其中，党政管理机构包含 11 个部门，分别是党政办公室（发展规划处、档案馆、审计处）、党委组织部（统战部、党校）、党委宣传部（网络工作部、新闻中心、工会）、纪检监察室、人事处（教师工作部、国际交流合作处）、学生处（团委）、计划财务处、教务处（产教融合处、双高办）、后勤处、国有资产管理处、保卫处（安全稳定办公室）；教学科研机构包含 6 个部门和 8 个二级学院，6 个部门分别是科技服务中心（学报编辑部）、水利科学研究中心、招生就业指导中心（招生就业处、就业指导中心、校友会）、图书馆、高职教育改革研究中心（教育教学改革与发展中心、督导办、诊断与改进办公室）、实习实训中心（创新创业办公室、技能竞赛办公室）；8 个二级学院分别是继续教育学院、水利工程学院、电力工程学院、建筑工程学院、市政工程学院、智能制造学院、大数据学院、通识教育学院（马克思主义学院、国际教育学院）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数31269.51万元，其中：一般公共预算拨款20162.27 万元，财政专户管理资金10107.24 万元，其他收入资金1000.00万元；收入比2023年增加1349.98万元，主要是一般公共预算拨款和财政专户管理资金增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数31269.51 万元，其中：教育支出29301.72万元，社会保障和就业支出1099.15万元，卫生健康支出383.81万元，住房保障支出484.82万元；支出比2023年增加1349.98万元，主要是基本支出增加656.48万元，项目支出增加693.50万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入20162.27万元，一般公共预算财政拨款支出20162.27万元，比2023年增加459.39万元。其中：基本支出13713.02万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加439.14 万元，主要原因是学院扩招，学生人数增加，生均拨款相应增加；项目支出6449.26万元，主要用于学生教育管理等重点工作，比2023年增加20.26万元，主要原因是高校学生资助和公办高职绩效拨款经费增加。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算61.00万元，与2023年持平。其中：

公务接待费31.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费30.00万元，与2023年持平；因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3653.00万元：政府采购货物预算3653.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1840.00万元：政府采购货物预算1840.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6449.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆7 辆，其中一般公务用车7辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向鸿林联系方式：13594603352

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表一

重庆水利电力职业技术学院财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	18,973.02	一、本年支出	20,162.27	20,162.27
一般公共预算资金	18,973.02	教育支出	18,322.48	18,322.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	971.15	971.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	383.81	383.81
		住房保障支出	484.82	484.82

二、上年结转	1,189.26	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,189.26
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	20,162.27	支出合计	20,162.27	20,162.27

表二

重庆水利电力职业技术学院一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆水利电力职业技术学院一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		20,162.27	13,713.02	6,449.26
205	教育支出	18,322.48	11,873.23	6,449.26
20503	职业教育	18,322.48	11,873.23	6,449.26
2050305	高等职业教育	18,322.48	11,873.23	6,449.26
208	社会保障和就业支出	971.15	971.15
20805	行政事业单位养老支出	971.15	971.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.42	646.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.21	323.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52
210	卫生健康支出	383.81	383.81
21011	行政事业单位医疗	383.81	383.81
2101102	事业单位医疗	383.81	383.81
221	住房保障支出	484.82	484.82
22102	住房改革支出	484.82	484.82
2210201	住房公积金	484.82	484.82
备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆水利电力职业技术学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表


				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		13,713.02	5,951.14	7,761.87
301	工资福利支出	5,951.14	5,951.14
30101	基本工资	2,185.52	2,185.52
30102	津贴补贴	71.05	71.05
30107	绩效工资	1,783.58	1,783.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.42	646.42
30109	职业年金缴费	323.21	323.21
30110	职工基本医疗保险缴费	383.81	383.81
30112	其他社会保障缴费	72.72	72.72
30113	住房公积金	484.82	484.82
302	商品和服务支出	6,021.87		6,021.87
30201	办公费	2,214.10		2,214.10
30202	印刷费	250.00		250.00
30203	咨询费	120.00		120.00
30204	手续费	0.65		0.65
30205	水费	150.00		150.00
30206	电费	350.00		350.00
30207	邮电费	41.00		41.00

表四
重庆水利电力职业技术学院财政拨款“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
61.00		30.00		30.00	31.00

表五

重庆水利电力职业技术学院政府性基金预算支出表
重庆水利电力职业技术学院政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆水利电力职业技术学院收支总表
重庆水利电力职业技术学院收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	31,269.51	合计	31,269.51
一般公共预算资金	20,162.27	教育支出	29,301.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,099.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	383.81
财政专户管理资金	10,107.24	住房保障支出	484.82
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金	1,000.00

表七

重庆水利电力职业技术学院收入总表
重庆水利电力职业技术学院收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		31,269.51	20,162.27			10,107.24					1,000.00
205	教育支出	29,301.72	18,322.48			9,979.24					1,000.00
20503	职业教育	29,301.72	18,322.48			9,979.24					1,000.00
2050305	高等职业教育	29,301.72	18,322.48			9,979.24					1,000.00
208	社会保障和就业支出	1,099.15	971.15			128.00
20805	行政事业单位养老支出	1,099.15	971.15			128.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.42	646.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.21	323.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.52	1.52			128.00
210	卫生健康支出	383.81	383.81
21011	行政事业单位医疗	383.81	383.81
2101102	事业单位医疗	383.81	383.81
221	住房保障支出	484.82	484.82
22102	住房改革支出	484.82	484.82
2210201	住房公积金	484.82	484.82

表八

重庆水利电力职业技术学院支出总表
重庆水利电力职业技术学院支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		31,269.51	19,807.26	11,462.26
205	教育支出	29,301.72	17,839.47	11,462.26
20503	职业教育	29,301.72	17,839.47	11,462.26
2050305	高等职业教育	29,301.72	17,839.47	11,462.26
208	社会保障和就业支出	1,099.15	1,099.15
20805	行政事业单位养老支出	1,099.15	1,099.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.42	646.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.21	323.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.52	129.52
210	卫生健康支出	383.81	383.81
21011	行政事业单位医疗	383.81	383.81
2101102	事业单位医疗	383.81	383.81
221	住房保障支出	484.82	484.82
22102	住房改革支出	484.82	484.82
2210201	住房公积金	484.82	484.82

表九

重庆水利电力职业技术学院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

3,653.00

1,840.00

1,813.00

货物

3,653.00

1,840.00

1,813.00

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