重庆市河道事务中心2024年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000009276433Y/2024-00058	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市水利局
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责

为河道畅通提供管理保障。承担河道治理、建设项目论证和资料管理等工作；承担砂石开采制度的具体实施；参与涉河事件调查；监督实施河道清障。

（二）单位构成

重庆市河道事务中心目前内设机构7个科室，分别是：综合科、财务科、岸线利用科、砂石利用科、政策技术科、监督巡查科、河流保护科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1893.27万元，其中：一般公共预算拨款1893.27万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金0 万元，事业单位经营收入资金 0万元，其他收入资金 0 万元；收入比2023年减少895.62万元，主要是一般公共预算拨款拨款减少895.62万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1893.27万元，其中：社会保障和就业支出161.7万元，卫生健康支出42.19万元，住房保障支出37.93万元,农林水支出1651.46万元；支出比2023年减少895.63万元，主要是基本支出增加81.35万元万元，项目支出减少976.98万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1893.27万元，一般公共预算财政拨款支出1893.27万元，比2023年减少895.62万元。其中：基本支出886.47万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加81.35万元，主要原因是在职及退休人员基本保障增加；项目支出1006.8万元，主要用于河道监督管理及船舶运行等工作，比2023年减少976.98万元，主要原因是趸船建造项目已验收，2024年无该项目预算。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16万元，比2023年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年持平；公务接待费1万元，比2023年减少1万元，主要原因是根据近年支出情况降低预算；公务用车运行维护费15万元，比2023年减少1.5 万元，主要原因是新车运行维护费降低；公务用车购置费0万元，比2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额190万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190万元；其中一般公共预算拨款政府采购190万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1893.27万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谢媛联系方式：023-89079218

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表一

重庆市河道事务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,853.43	一、本年支出	1,893.27	1,893.27
一般公共预算资金	1,853.43	社会保障和就业支出	161.70	161.70
政府性基金预算资金		卫生健康支出	42.19	42.19
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,651.46	1,651.46
		住房保障支出	37.93	37.93


二、上年结转	39.84	二、结转下年
一般公共预算拨款	39.84
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	1,893.27	支出总计	1,893.27	1,893.27

表二

重庆市河道事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市河道事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,893.27	886.47	1,006.80
208	社会保障和就业支出	161.70	161.70
20805	行政事业单位养老支出	161.70	161.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.85	85.85
210	卫生健康支出	42.19	42.19
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16
213	农林水支出	1,651.46	644.66	1,006.80
21303	水利	1,651.46	644.66	1,006.80
2130304	水利行业业务管理	1,651.46	644.66	1,006.80
221	住房保障支出	37.93	37.93
22102	住房改革支出	37.93	37.93
2210201	住房公积金	37.93	37.93
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市河道事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市河道事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		886.47	786.00	100.47
301	工资福利支出	694.48	694.48
30101	基本工资	174.64	174.64
30102	津贴补贴	5.57	5.57
30107	绩效工资	353.22	353.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	50.57
30109	职业年金缴费	25.28	25.28
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30.03
30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69
30113	住房公积金	37.93	37.93
30114	医疗费	5.76	5.76
30199	其他工资福利支出	5.79	5.79
302	商品和服务支出	100.47		100.47
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	4.74		4.74
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	46.32		46.32
30229	福利费	9.48		9.48
30299	其他商品和服务支出	30.73		30.73
303	对个人和家庭的补助	91.52	91.52
30307	医疗费补助	6.40	6.40
30399	其他对个人和家庭的补助	85.12	85.12

表四
重庆市水利局财政拨款“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
16.00		15.00		15.00	1.00

表五

重庆市河道事务中心政府性基金预算支出表


				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
	无
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市河道事务中心收支总表


			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	1,893.27	支出总计	1,893.27
一般公共预算资金	1,893.27	社会保障和就业支出	161.70
政府性基金预算资金		卫生健康支出	42.19
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,651.46
财政专户管理资金		住房保障支出	37.93
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

重庆市河道事务中心收入总表


											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		1,893.27	1,893.27
208	社会保障和就业支出	161.70	161.70
20805	行政事业单位养老支出	161.70	161.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.85	85.85
210	卫生健康支出	42.19	42.19
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16
213	农林水支出	1,651.46	1,651.46
21303	水利	1,651.46	1,651.46
2130304	水利行业业务管理	1,651.46	1,651.46
221	住房保障支出	37.93	37.93
22102	住房改革支出	37.93	37.93
2210201	住房公积金	37.93	37.93

表八

重庆市河道事务中心支出总表
重庆市河道事务中心支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,893.27	886.47	1,006.80
208	社会保障和就业支出	161.70	161.70
20805	行政事业单位养老支出	161.70	161.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.85	85.85
210	卫生健康支出	42.19	42.19
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16
213	农林水支出	1,651.46	644.66	1,006.80
21303	水利	1,651.46	644.66	1,006.80
2130304	水利行业业务管理	1,651.46	644.66	1,006.80
221	住房保障支出	37.93	37.93
22102	住房改革支出	37.93	37.93
2210201	住房公积金	37.93	37.93

表九

重庆市河道事务中心政府采购预算明细表


										单位：万元
项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	190.00	190.00
货物类
服务类	190.00	190.00
工程类
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

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