重庆市水资源综合事务中心2024年预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000009276433Y/2024-00057	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市水利局
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于市水利局所属事业单位机构编制的复函》（渝编办〔2019〕130号），重庆市水资源综合事务中心机构规格为正处级，编制24名，主要承担水资源利用、节约、保护的相关事务性工作。管理水资源，促进水资源的可持续利用。承担水资源利用、节约、保护与管理的具体工作。取水许可制度具体实施，水资源费征收的具体工作，以及市管取水单位的日常监管。节约用水管理、水资源论证管理和相关技术规程、规范、标准的拟定和日常监管等工作。

（二）单位构成

根据《重庆市水利局关于调整市水资源综合事务中心内设机构和科级领导职数的批复》（渝水人〔2022〕33号），重庆市水资源综合事务中心设置了综合科、取水科、节水科、统计科、监测科5个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数850.8万元，其中：一般公共预算拨款850.8万元，收入比2023年增加32.61万元，主要是一般公共预算拨款增加32.61万元。

（二）支出预算：2024年初预算数850.8万元，其中：农林水支出733.91万元，社会保障和就业支出66.69万元，卫生健康支出24.93万元，住房保障支出25.27万元；支出比2023年增加32.61万元，主要是基本支出增加88.24万元，项目支出减少55.63万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入850.8万元，一般公共预算财政拨款支出850.8万元，比2023年增加32.61万元。其中：基本支出542.35万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加88.24万元，主要原因是人员和社会保障经费增加；项目支出308.46万元，主要用于水资源节约管理与保护工作，比2023年减少55.63万元，主要原因是对项目支出进行了优化调整。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算36万元，比2023年增加25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.5万元，比2023年减少0.5万元；公务用车运行维护费9.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是工作需要，公务用车使用增加；公务用车购置费25万元，比2023年增加25万元，主要原因是更换1辆报废的公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额25万元：政府采购货物预算25万元；其中一般公共预算拨款政府采购25万元：政府采购货物预算25万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款308.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张毅联系方式：023-89079168

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表一

重庆市水资源综合事务中心财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	850.80	一、本年支出	850.80	850.80
一般公共预算资金	850.80	社会保障和就业支出	66.69	66.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.93	24.93
国有资本经营预算资金		农林水支出	733.91	733.91
		住房保障支出	25.27	25.27

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	850.80	支出合计	850.80	850.80

表二

重庆市水资源综合事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市水资源综合事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		850.80	542.35	308.46
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.15	16.15
210	卫生健康支出	24.93	24.93
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92
213	农林水支出	733.91	425.46	308.46
21303	水利	733.91	425.46	308.46
2130311	水资源节约管理与保护	733.91	425.46	308.46
221	住房保障支出	25.27	25.27
22102	住房改革支出	25.27	25.27
2210201	住房公积金	25.27	25.27
备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市水资源综合事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市水资源综合事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		542.35	480.07	62.27
301	工资福利支出	462.71	462.71
30101	基本工资	117.17	117.17
30102	津贴补贴	3.41	3.41
30107	绩效工资	234.89	234.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.70	33.70
30109	职业年金缴费	16.85	16.85
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	20.01
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79
30113	住房公积金	25.27	25.27
30114	医疗费	3.52	3.52
30199	其他工资福利支出	4.12	4.12
302	商品和服务支出	62.27		62.27
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	7.40		7.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	23.21		23.21
30229	福利费	6.32		6.32
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	17.36	17.36
30307	医疗费补助	1.40	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	15.96

表四
重庆市水资源综合事务中心财政拨款“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
36.00		34.50	25.00	9.50	1.50

表五

重庆市水资源综合事务中心政府性基金预算支出表


				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市水资源综合事务中心收支总表


			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	850.80	合计	850.80
一般公共预算资金	850.80	社会保障和就业支出	66.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.93
国有资本经营预算资金		农林水支出	733.91
财政专户管理资金		住房保障支出	25.27
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

重庆市水资源综合事务中心收入总表
重庆市水资源综合事务中心收入总表

单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		850.80	850.80
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.15	16.15
210	卫生健康支出	24.93	24.93
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92
213	农林水支出	733.91	733.91
21303	水利	733.91	733.91
2130311	水资源节约管理与保护	733.91	733.91
221	住房保障支出	25.27	25.27
22102	住房改革支出	25.27	25.27
2210201	住房公积金	25.27	25.27

表八

重庆市水资源综合事务中心支出总表
重庆市水资源综合事务中心支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		850.80	542.35	308.46
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.15	16.15
210	卫生健康支出	24.93	24.93
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92
213	农林水支出	733.91	425.46	308.46
21303	水利	733.91	425.46	308.46
2130311	水资源节约管理与保护	733.91	425.46	308.46
221	住房保障支出	25.27	25.27
22102	住房改革支出	25.27	25.27
2210201	住房公积金	25.27	25.27

表九

重庆市水资源综合事务中心政府采购预算明细表


											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		25.00	25.00
A	货物	25.00	25.00

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