重庆市水利工程质量中心站2024年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000009276433Y/2024-00056	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市水利局
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要承担水利工程造价管理、质量监督的相关事务性工作。

（二）单位构成

我单位是市水利局直属管理二级单位，下设有综合科、水利工程监督科、供排水工程监督科、造价管理科、稽察一科、稽察二科共6个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1210.36万元，其中：一般公共预算拨款1210.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加40.70万元，主要是一般公共预算拨款拨款增加40.70万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1210.36万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出103.64万元，卫生健康支出43.92万元，住房保障支出56.72万元，农林水利支出1006.08万元；支出比2023年增加40.70万元，主要是基本支出增加29.18万元，项目支出增加11.52万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1210.36万元，一般公共预算财政拨款支出1210.36万元，比2023年增加40.70万元。其中：基本支出836.84万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加29.18万元，主要原因：一是人员工资正常晋级晋档有增加，社会保险和住房公积金缴费相应有增加；二是医保缴费基数政策发生变化，医保缴费相应增加；三是职工工资福利变化后，保障单位正常运转的各项商品服务支出等相应有所增加。项目支出373.52万元，主要用于保障单位职能职责各项工作的正常开展，比2023年增加11.52万元，主要原因是我单位开展质量监督的项目数量有增加，相应工作经费增加。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.10万元，比2023年减少0.90万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2.60万元，比2023年减少0.40万元，主要原因是部门整体压减工作经费；公务用车运行维护费3.50万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是部门整体压减工作经费；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费151.13万元，比2023年增加1.2万元，主要原因为人员工资正常晋级晋档有增加，保障单位正常运转的各项商品服务支出等相应有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款373.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：丁红艳联系方式：023-89079299

表一

重庆市水利工程质量中心站财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,210.36	一、本年支出	1,210.36	1,210.36
一般公共预算资金	1,210.36	社会保障和就业支出	103.64	103.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.92	43.92
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,006.08	1,006.08
		住房保障支出	56.72	56.72

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,210.36	支出合计	1,210.36	1,210.36

表二

重庆市水利工程质量中心站一般公共预算财政拨款支出预算表


				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,210.36	836.84	373.52
208	社会保障和就业支出	103.64	103.64
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42
210	卫生健康支出	43.92	43.92
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92
2101101	行政单位医疗	38.88	38.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04
213	农林水支出	1,006.08	632.56	373.52
21303	水利	1,006.08	632.56	373.52
2130301	行政运行	632.56	632.56
2130304	水利行业业务管理	373.52		373.52
221	住房保障支出	56.72	56.72
22102	住房改革支出	56.72	56.72
2210201	住房公积金	56.72	56.72
备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市水利工程质量中心站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市水利工程质量中心站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		836.84	685.71	151.13
301	工资福利支出	679.99	679.99
30101	基本工资	150.21	150.21
30102	津贴补贴	106.24	106.24
30103	奖金	216.24	216.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	65.48
30109	职业年金缴费	32.74	32.74
30110	职工基本医疗保险缴费	38.88	38.88
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27
30113	住房公积金	56.72	56.72
30114	医疗费	4.64	4.64
30199	其他工资福利支出	5.57	5.57
302	商品和服务支出	151.13		151.13
30201	办公费	101.50		101.50
30216	培训费	4.03		4.03
30228	工会经费	5.38		5.38
30229	福利费	8.07		8.07
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	28.55		28.55
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30307	医疗费补助	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32

表四
重庆市水利工程质量中心站财政拨款“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.10		3.50		3.50	2.60

表五

重庆市水利工程质量中心站政府性基金预算支出表


				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市水利工程质量中心站收支总表


			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,210.36	合计	1,210.36
一般公共预算资金	1,210.36	社会保障和就业支出	103.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.92
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,006.08
财政专户管理资金		住房保障支出	56.72
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

重庆市水利工程质量中心站收入总表
重庆市水利工程质量中心站收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,210.36	1,210.36
208	社会保障和就业支出	103.64	103.64
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42
210	卫生健康支出	43.92	43.92
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92
2101101	行政单位医疗	38.88	38.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04
213	农林水支出	1,006.08	1,006.08
21303	水利	1,006.08	1,006.08
2130301	行政运行	632.56	632.56
2130304	水利行业业务管理	373.52	373.52
221	住房保障支出	56.72	56.72
22102	住房改革支出	56.72	56.72
2210201	住房公积金	56.72	56.72

表八

重庆市水利工程质量中心站支出总表
重庆市水利工程质量中心站支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,210.36	836.84	373.52
208	社会保障和就业支出	103.64	103.64
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42
210	卫生健康支出	43.92	43.92
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92
2101101	行政单位医疗	38.88	38.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04
213	农林水支出	1,006.08	632.56	373.52
21303	水利	1,006.08	632.56	373.52
2130301	行政运行	632.56	632.56
2130304	水利行业业务管理	373.52		373.52
221	住房保障支出	56.72	56.72
22102	住房改革支出	56.72	56.72
2210201	住房公积金	56.72	56.72

表九

重庆市水利工程质量中心站政府采购预算明细表


											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）

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