重庆市水旱灾害防御中心2024年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000009276433Y/2024-00055	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市水利局
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全市洪水干旱防治、防护标准制定、水旱灾害防御规划（方案）编制的事务性工作。承担市级、指导区县水利防灾物资仓库建设、运行及物资储备。参与全市重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案编制并承担调度演练相关工作。承担山洪灾害防治、水利水毁工程修复等事务性工作和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（二）单位构成

重庆市水旱灾害防御中心（重庆市水利防灾物资储备中心）为重庆市水利局直属正处级公益一类（财政全额拨款）事业单位，中心设综合科、物资科、抢险科、技术科等四个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算总数为1302.69万元，其中：一般公共预算1302.69万元（本年一般公共预算收入1233.07万元，上年结转一般公共预算拨款69.62万元），政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金 0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。预算总收入相对于2023年减少729.20万元，主要是一般公共预算拨款减少729.20万元。

（二）支出预算：2024年年初预算支出数为1302.69万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出43.12万元，卫生健康支出20.27万元，农林水支出1217.73万元，住房保障支出21.56万元；支出比2023年减少729.20万元，主要是基本支出增加49.01万元，项目支出减少778.22万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1302.69万元，一般公共预算财政拨款支出 1302.69万元，比2023年减少729.20万元。其中：基本支出452.3万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加49.01万元，主要原因是优化调整了预算结构，绩效工资由一般项目支出调整到基本支出进行了保障；项目支出850.38万元，主要用于市级水利防灾物资管理、水旱灾害防御、水旱灾害防御应急演练、山洪灾害防御等重点工作，比2023年减少778.22万元，主要原因是2024年未安排中央抗旱物资采购和市级水利防灾物资采购等。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算18.5万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费1.5万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费17万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 190万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190万元（一般公共预算拨款政府采购190万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190万元。）

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款850.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，中心车辆合计2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗霜联系方式：023-89077608

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表一

重庆市水旱灾害防御中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,233.07	一、本年支出	1,302.69	1,302.69
一般公共预算资金	1,233.07	社会保障和就业支出	43.12	43.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.27	20.27
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,217.73	1,217.73
		住房保障支出	21.56	21.56

二、上年结转	69.62	二、结转下年
一般公共预算拨款	69.62
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,302.69	支出合计	1,302.69	1,302.69

表二

重庆市水旱灾害防御中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市水旱灾害防御中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,302.69	452.30	850.38
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37
210	卫生健康支出	20.27	20.27
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20
213	农林水支出	1,217.73	367.35	850.38
21303	水利	1,217.73	367.35	850.38
2130314	防汛	1,217.73	367.35	850.38
221	住房保障支出	21.56	21.56
22102	住房改革支出	21.56	21.56
2210201	住房公积金	21.56	21.56
备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市水旱灾害防御中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市水旱灾害防御中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		452.30	396.62	55.68
301	工资福利支出	396.62	396.62
30101	基本工资	98.30	98.30
30102	津贴补贴	3.10	3.10
30107	绩效工资	203.57	203.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	28.75
30109	职业年金缴费	14.37	14.37
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23
30113	住房公积金	21.56	21.56
30114	医疗费	3.20	3.20
30199	其他工资福利支出	3.47	3.47
302	商品和服务支出	55.68		55.68
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	6.76		6.76
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	23.59		23.59
30229	福利费	5.39		5.39
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

表四
重庆市水旱灾害防御中心财政拨款“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
18.50		17.00		17.00	1.50

表五

重庆市水旱灾害防御中心政府性基金预算支出表


				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市水旱灾害防御中心收支总表


			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,302.69	合计	1,302.69
一般公共预算资金	1,302.69	社会保障和就业支出	43.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.27
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,217.73
财政专户管理资金		住房保障支出	21.56
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

重庆市水旱灾害防御中心收入总表
重庆市水旱灾害防御中心收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,302.69	1,302.69
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37
210	卫生健康支出	20.27	20.27
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20
213	农林水支出	1,217.73	1,217.73
21303	水利	1,217.73	1,217.73
2130314	防汛	1,217.73	1,217.73
221	住房保障支出	21.56	21.56
22102	住房改革支出	21.56	21.56
2210201	住房公积金	21.56	21.56

表八

重庆市水旱灾害防御中心支出总表
重庆市水旱灾害防御中心支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,302.69	452.30	850.38
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37
210	卫生健康支出	20.27	20.27
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20
213	农林水支出	1,217.73	367.35	850.38
21303	水利	1,217.73	367.35	850.38
2130314	防汛	1,217.73	367.35	850.38
221	住房保障支出	21.56	21.56
22102	住房改革支出	21.56	21.56
2210201	住房公积金	21.56	21.56

表九

重庆市水旱灾害防御中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

190.00

服务

190.00

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