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| [ 索引号 ] | 11500000009276433Y/2024-00053 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 市水利局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
重庆市水利局机关后勤服务中心2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位职责有5项：一是承办机关公务车的管理和保障服务；二是承办机关有关会议和政务活动的后勤保障服务；三是承办机关固定资产及办公用品管理服务；四是承办机关节能工作的具体事务；五是承办机关办公大楼的物业管理、安全管理、后勤保障等具体工作。
（二）单位构成
1、综合组职责：贯彻执行中心的各项规章制度，负责牵头制定、完善相关管理制度，规范工作流程；负责催办、督办、文件收发、印章管理、档案管理及机要保密工作；负责中心党支部、劳动人事、绩效考核、人员培训、退休人员、机关干部住房补贴事务工作。
2、财务资产组职责：制定中心财务和固定资产管理制度，承担局机关国有资产实物服务工作；制定中心内控制度；负责中心年度财务预决算；负责中心和局机关食堂的日常财务工作；配合局办公室完成副部级以上公务接待工作。
3、食堂会联组职责：负责机关食堂的日常运行管理；反食品浪费工作；食堂承办接待用餐工作。
4、物业安保组职责：负责局机关办公区域的保卫、消防安全及办公大楼设施设备维修保养、后勤保障服务；局机关公务车辆安全、调度、维护、保险、油料保管；节能减排及节约型机关建设工作；承担机关周转房和办公用房的日常管理工作。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数505万元，其中：一般公共预算拨款107万元，其他收入398万元。收入比2023年减少10.57万元，主要是其他收入减少10.57万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数505万元，其中：农林水支出401.13万元，社会保障和就业支出58.26万元，卫生健康支出17.30万元，住房保障支出28.31万元。支出比2023年减少10.57万元，主要是基本支出减少10.57万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入107万元，一般公共预算财政拨款支出107万元，比2023年增加0万元。其中：基本支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2023、2024年重庆市财政局均未安排财政资金保障本单位基本支出；项目支出107万元，比2023年增加0万元，主要用于保障本单位日常工作正常运转的各项商品服务支出。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况：本单位无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款107万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：姜瑶 联系方式：023-88023272
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表一 |
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重庆市水利局机关后勤服务中心财政拨款收支总表 | |||||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
一、本年收入 |
107.00 |
一、本年支出 |
107.00 |
107.00 |
|||||
|
一般公共预算资金 |
107.00 |
农林水支出 |
107.00 |
107.00 |
|||||
|
政府性基金预算资金 |
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|
国有资本经营预算资金 |
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|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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|
政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|||||||||
|
收入合计 |
107.00 |
支出合计 |
107.00 |
107.00 |
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表二 |
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重庆市水利局机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
107.00 |
107.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
107.00 |
107.00 | |
|
21303 |
水利 |
107.00 |
107.00 | |
|
2130303 |
机关服务 |
107.00 |
107.00 | |
|
备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
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表三 |
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重庆市水利局机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
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|
表四 |
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重庆市水利局机关后勤服务中心财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
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表五 |
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|
重庆市水利局机关后勤服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
重庆市水利局机关后勤服务中心收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
505.00 |
合计 |
505.00 |
|
一般公共预算资金 |
107.00 |
社会保障和就业支出 |
58.26 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
17.30 | |
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
401.13 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
28.31 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
398.00 |
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|
表七 |
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|
重庆市水利局机关后勤服务中心收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 |
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|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
合计 |
505.00 |
107.00 |
398.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.26 |
58.26 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.26 |
58.26 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.23 |
24.23 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.40 |
11.40 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.63 |
22.63 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.30 |
17.30 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.30 |
17.30 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.54 |
13.54 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.76 |
3.76 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
401.13 |
107.00 |
294.13 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
401.13 |
107.00 |
294.13 |
||||||||
|
2130303 |
机关服务 |
401.13 |
107.00 |
294.13 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.31 |
28.31 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.31 |
28.31 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.31 |
28.31 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市水利局机关后勤服务中心支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
505.00 |
398.00 |
107.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.23 |
24.23 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.40 |
11.40 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.63 |
22.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.30 |
17.30 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.30 |
17.30 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.54 |
13.54 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
213 |
农林水支出 |
401.13 |
294.13 |
107.00 |
|
21303 |
水利 |
401.13 |
294.13 |
107.00 |
|
2130303 |
机关服务 |
401.13 |
294.13 |
107.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.31 |
28.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.31 |
28.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.31 |
28.31 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市水利局机关后勤服务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。） | |||||||||||
