水利部、财政部：

按照《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）要求，重庆市水利局、财政局高度重视，及时分解任务、落实责任，有序推进2022年度中央水利救灾资金执行情况绩效自评工作。现将自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央水利救灾资金拨付和绩效目标情况

全年分三批次下达重庆中央水利救灾资金共计103500万元，全部用于水旱灾害救灾，并从产出、效益和满意度3方面18个考核指标进行绩效考核。

（二）分解下达预算情况

中央水利救灾资金在规定时限内全部分解下达，下达批次、文号及资金量分别为：《重庆市财政局关于下达2022年水利救灾资金预算（第一批）的通知》（渝财农〔2022〕61号），下达资金3000万元；《重庆市财政局关于下达2022年水利救灾资金预算（第二批）的通知》（渝财农〔2022〕84号），下达资金1500万元；《重庆市财政局 重庆市发展和改革委员会 重庆市水利局关于下达2022年中央水利救灾资金（抗旱）预算的通知》（渝财农〔2022〕94号），下达资金99000万元。

（三）分解下达绩效目标情况

下达产出指标中数量指标为：排查消除防洪安全隐患79处、水库（水电站）水毁修复15处、堤防（护岸）水毁修复49处、水文测报设施设备修复6套、兴建修复抗旱水源和调水供水设施1434套、添置提运水设备2678套。

其余指标详见附件。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

中央水利救灾资金用于补助39个区县及市水文总站、市水旱灾害防御中心，开展水利设施设备水毁修复、抗旱设施新建及设备添置。

2．项目资金执行情况分析

截至目前，已执行101619万元，预算执行率98.2%。

（二）资金管理情况分析

重庆市水利局会同市财政局严格按照《财政部农业农村部农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2019〕117号）、《重庆市水利救灾项目及资金管理办法》（渝水〔2020〕79号）等资金使用、项目建设管理相关规定，综合考虑区县受灾损失、绩效自评、自筹水利救灾资金等要素，采用因素法统筹分配中央水利救灾资金，并在规定时限内全部下达。

资金下达后，区县水利部门会同同级财政部门，一是在确保资金使用及时性的前提下，强化资金绩效管理，执行中重点监控资金使用是否符合既定目标，及时采取有效措施纠正可能发生的绩效目标偏离。二是对所有补助的水旱灾害防御项目均进行了专账核算，建立健全了资金使用管理制度，确保资金专款专用；项目单位按照合同约定及时支付工程款，无拖欠工程款现象。三是规范工程资金使用，建立健全了财务会计管理制度，项目资金用于规定的建设内容，工程财务管理与会计核算规范，无大额现金支付工程款、白条入账现象，无违反财务会计制度、现金管理条例等现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析

根据区县自查绩效分析，结合日常督导检查、水利稽查、审计等相关工作情况，各区县在数量、质量、时效、成本、经济、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等自评情况基本属实。

在实施过程中，对轻重缓急的项目略有调整，其中绩效目标原安排项目4261处，实际调整安排项目4296处，调整率为0.82%；已完成4284处，完工率为99.7%。

（四）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标：原绩效目标安排排查消除防洪安全隐患79处，实际调整安排85处，已完成85处，完成率100%；原绩效目标安排水库（水电站）水毁修复数量15处，实际修复15处，已完成15处，完成率100%；原绩效目标安排堤防（护岸）水毁修复数量49处，实际调整安排68处，已完成68处，完成率100%；原绩效目标安排水文测报设施设备修复6套，实际修复6套，已完成6套，完成率100%；原绩效目标安排兴建修复抗旱水源和调水供水设施1434套，实际调整安排1427套，已完成1418套，完成率99.37%；原绩效目标安排添置提运水设备2678套，实际调整安排2695套，已完成2692套，完成率99.89%。

质量指标：2022年中央水利救灾资金补助项目工程设计标准符合规范，工程施工管理符合规范，大部分工程已完成验收。

时效指标：截至5月5日，预算执行率98.2%，满足资金下达省级6个月预算执行率大于等于80%的时效指标要求。

2.效益指标完成情况分析

项目的实施，有效提高了重庆市水旱灾害防御能力，保障了水利工程安全运行，减少了重庆市人民群众生命财产损失，促进了区域经济社会发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供了安全保障。

1. 满意度指标完成情况分析

各项目服务对象满意度均达到目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目数量调整原因分析

区县在实际应用中，根据毁损项目、项目修复情况，考虑群众生命财产安全影响程度等因素，确定了轻重缓急补助，着重解决紧迫的、见效快的、资金落实好的水利设施水毁修复及抗旱设施添置新建，因此项目略有调整。调整方式为经区县水行政主管部门通过防汛抗旱指挥二期系统上报，市水利局复核后予以调整。

（二）改进措施

一是指导区县进一步加强灾情收集、做好项目储备，对急需开展的水毁修复项目或抗旱建设项目，提前开展前期勘察、设计工作。二是加强汛期对区县水旱灾害防御工作的检查指导，提高项目申报的准确性。

四、绩效自评结果应用和公开情况

将绩效自评结果（经抽查复核后）作为下年度中央水利救灾资金因素分配法的分配因素之一。

绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

附件：中央专项转移支付绩效目标自评总表

重庆市水利局           

重庆市财政局           

2023年5月5日           

（此件公开发布）

附件

中央专项转移支付绩效目标自评总表

（2022年度）