一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市水文监测总站是重庆市水利局下属机构，其主要职责是：主要承担发布水文情报预报、水文监测等相关事务性工作。
（二）单位构成
重庆市水文监测总站为重庆市水利局直属正处级公益一类事业单位，2020年4月重新认定继续列入参照公务员法管理范围。2003年10月，市编办批复增挂“重庆市水环境监测中心”牌子（2019年7月更名为“重庆市水质监测中心”）。现内设9个科室、3个水文监测中心、31个国家基本管理水文测站、3个水质分析实验室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数7333.73万元，其中：一般公共预算拨款7333.73万元；收入比2023年减少5804.88万元，主要是一般公共预算拨款拨款减少5804.88万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数7333.73万元，其中：社会保障和就业支出548.17万元，卫生健康支出183.42万元，住房保障支出219.32万元，农林水支出预算6382.81万元；支出比2023年减少5804.88万元，主要是基本支出增加26.63万元，项目支出减少5831.51万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入7333.73万元，一般公共预算财政拨款支出7333.73万元，比2023年减少5804.88万元。其中：基本支出3418.05万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加26.63万元，主要原因是公务员医疗保障资金基数调整，预算正常下达；项目支出3915.68万元，主要用于水文测报、水质监测和水文基础设施建设等重点工作，比2023年减少5831.51万元，主要原因是：水文勘测技能竞赛培训项目、市级水文站自动化升级改造项目已完成，2024年未申报预算；重庆市水资源管理信息系统（水源地水质自动监测站）运维项目、市中小河流洪水预警预报系统运维项目为信息化项目，未列入我单位2024年度项目；重庆市黔江水文监测中心水质实验室能力提升项目和东溪、石角、保家楼、五岔4处国家基本水文站提档升级项目两项基本建设项目已进入项目中后期建设，主要资金已投入；其他一般性项目按照市财政局过紧日子的要求，在2023年预算基础上压减10%。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算35.50万元，比2023年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0元，与2023年持平；公务接待费7.50万元，与2023年持平；公务用车运行维护费28.00万元，比2023年减少4.00万元，主要原因是落实政府机关过紧日子要求，公务用车运行维护费标准车均调减5000元，我单位有8辆公务用车，共计调减4.00万元；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费632.28万元，比2023年减少5.46万元，主要原因为公务用车运行维护费和其他交通费用减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额612.58万元：政府采购货物预算268.00万元、政府采购服务预算344.58万元；其中一般公共预算拨款政府采购612.58万元：政府采购货物预算268.00万元、政府采购服务预算344.58万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3915.68万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：陈星宇 联系方式：023-61961979
― 1 ―
|
表一 |
||||||
|
重庆水利电力职业技术学院财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
18,973.02 |
一、本年支出 |
20,162.27 |
20,162.27 |
||
|
一般公共预算资金 |
18,973.02 |
教育支出 |
18,322.48 |
18,322.48 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
971.15 |
971.15 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
383.81 |
383.81 |
|||
|
住房保障支出 |
484.82 |
484.82 |
||||
|
二、上年结转 |
1,189.26 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
1,189.26 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
20,162.27 |
支出合计 |
20,162.27 |
20,162.27 |
||
|
表二 |
||||
|
重庆水利电力职业技术学院一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
20,162.27 |
13,713.02 |
6,449.26 | |
|
205 |
教育支出 |
18,322.48 |
11,873.23 |
6,449.26 |
|
20503 |
职业教育 |
18,322.48 |
11,873.23 |
6,449.26 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
18,322.48 |
11,873.23 |
6,449.26 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
971.15 |
971.15 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
971.15 |
971.15 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
646.42 |
646.42 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
323.21 |
323.21 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
383.81 |
383.81 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
383.81 |
383.81 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
383.81 |
383.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
484.82 |
484.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
484.82 |
484.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
484.82 |
484.82 |
|
|
备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
表三 |
||||
|
重庆水利电力职业技术学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
13,713.02 |
5,951.14 |
7,761.87 | |
|
301 |
工资福利支出 |
5,951.14 |
5,951.14 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,185.52 |
2,185.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
71.05 |
71.05 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,783.58 |
1,783.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
646.42 |
646.42 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
323.21 |
323.21 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
383.81 |
383.81 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
72.72 |
72.72 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
484.82 |
484.82 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6,021.87 |
6,021.87 | |
|
30201 |
办公费 |
2,214.10 |
2,214.10 | |
|
30202 |
印刷费 |
250.00 |
250.00 | |
|
30203 |
咨询费 |
120.00 |
120.00 | |
|
30204 |
手续费 |
0.65 |
0.65 | |
|
30205 |
水费 |
150.00 |
150.00 | |
|
30206 |
电费 |
350.00 |
350.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
41.00 |
41.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
350.00 |
350.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
240.00 |
240.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
450.00 |
450.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30215 |
会议费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30216 |
培训费 |
60.60 |
60.60 | |
|
30217 |
公务接待费 |
31.00 |
31.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
1,100.00 |
1,100.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
480.80 |
480.80 | |
|
30229 |
福利费 |
121.20 |
121.20 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.00 |
20.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.52 |
1.52 | |
|
310 |
资本性支出 |
1,740.00 |
1,740.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
1,740.00 |
1,740.00 | |
|
表四 |
|||||
|
重庆水利电力职业技术学院财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
61.00 |
30.00 |
30.00 |
31.00 | ||
|
表五 |
||||
|
重庆水利电力职业技术学院政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
重庆水利电力职业技术学院收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
31,269.51 |
合计 |
31,269.51 |
|
一般公共预算资金 |
20,162.27 |
教育支出 |
29,301.72 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
1,099.15 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
383.81 | |
|
财政专户管理资金 |
10,107.24 |
住房保障支出 |
484.82 |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
1,000.00 |
||
|
表七 |
||||||||||||
|
重庆水利电力职业技术学院收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
合计 |
31,269.51 |
20,162.27 |
10,107.24 |
1,000.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
29,301.72 |
18,322.48 |
9,979.24 |
1,000.00 |
|||||||
|
20503 |
职业教育 |
29,301.72 |
18,322.48 |
9,979.24 |
1,000.00 |
|||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
29,301.72 |
18,322.48 |
9,979.24 |
1,000.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,099.15 |
971.15 |
128.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,099.15 |
971.15 |
128.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
646.42 |
646.42 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
323.21 |
323.21 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
129.52 |
1.52 |
128.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
383.81 |
383.81 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
383.81 |
383.81 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
383.81 |
383.81 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
484.82 |
484.82 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
484.82 |
484.82 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
484.82 |
484.82 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆水利电力职业技术学院支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
31,269.51 |
19,807.26 |
11,462.26 | |
|
205 |
教育支出 |
29,301.72 |
17,839.47 |
11,462.26 |
|
20503 |
职业教育 |
29,301.72 |
17,839.47 |
11,462.26 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
29,301.72 |
17,839.47 |
11,462.26 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,099.15 |
1,099.15 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,099.15 |
1,099.15 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
646.42 |
646.42 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
323.21 |
323.21 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
129.52 |
129.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
383.81 |
383.81 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
383.81 |
383.81 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
383.81 |
383.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
484.82 |
484.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
484.82 |
484.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
484.82 |
484.82 |
|
|
表九 |
||||||||||||
|
重庆水利电力职业技术学院政府采购预算明细表 | ||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
3,653.00 |
1,840.00 |
1,813.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
3,653.00 |
1,840.00 |
1,813.00 |
||||||||
