一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）部门主要职能。我局为市政府组成部门，挂重庆市三峡水库管理局牌子。主要职能如下：

1．负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全市水利战略规划和政策建议，起草水利地方性法规和政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3．按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4．负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5．负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6．指导水文工作。负责全市水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和重庆市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7．组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全市河长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作。

8．指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织拟订并落实渝西水资源配置工程等重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调区县(自治县)配套工程建设。承担渝西水资源配置工程建设领导小组办公室日常工作。

9．负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担重庆市水土保持委员会办公室日常工作。

10．负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11．负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。承担重庆市三峡库区对口支援办公室日常工作。

12．负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨区县(自治县)的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13．开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织拟订水利行业的地方技术标准和规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

14．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市水利局单位内设 25 个处室，分别是局办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、组织人事处、水资源管理处、全市节约用水办公室、水利工程建设处、水利设施运行管理处、河道管理处、水生态建设与河长制工作处、水土保持处（市水土保持委员会办公室）、农村水利水电处、水利工程移民安置处、水库移民后期扶持处、监督处、水文与水旱灾害防御处、三峡库区工作处、调水管理处（市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室）、对外合作与科技信息化处（市三峡库区对口支援办公室）、勘察设计处（行政审批处）、审计处、信访处、机关党委办公室和离退休人员工作处。下属 14个二级预算单位，分别是重庆市农村水利水电中心、重庆市水文监测总站（市水质监测中心）、重庆水利电力职业技术学院、重庆市水利工程运行安全总站（市水库大坝安全监测中心）、重庆市水土保持监测总站、重庆市河道事务中心、重庆市水资源综合事务中心、重庆市水利工程质量中心站（市水利工程造价站、市水利工程建设稽察技术服务中心）、重庆市水利发展研究中心（市水利规划院）、重庆市水旱灾害防御中心（市水利防灾物资储备中心）、重庆市水利信息中心、重庆市水利局机关后勤服务中心、重庆市水利培训中心和重庆市三峡库区工作服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数88185.67万元，其中：一般公共预算财政拨款66901.71万元；政府性基金预算拨款收入9778.40万元，财政专户管理资金收入9146.90万元，事业单位经营收入688.48万元，其他收入1670.17万元。收入预算较上年减少39066.42万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少41720.20万元；政府性基金预算拨款收入较上年增加4256.91万元；财政专户管理资金收入较上年增加9146.90万元；事业收入较上年减少11394.06万元；事业单位经营收入较上年增加166.88万元；其他收入较上年增加477.15万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数88185.67万元，其中：教育支出28196.30万元，社会保障和就业支出4263.35万元，卫生健康支出973.27万元，农林水支出53333.39万元，住房保障支出1419.36万元。支出预算较上年减少39066.42万元，主要是基本支出预算增加3863.37万元，项目支出预算减少42929.79万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入66901.71万元（其中本年一般公共预算财政拨款收入61875.76万元，上年结转一般公共预算拨款收入5025.95万元），一般公共预算财政拨款支出66901.71万元，比上年减少41720.20万元，其中：基本支出27894.92万元，比上年增加2346.24万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额人均减少1.00万元，预算减少379.00万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加3185.24万元；未休假补贴等规范编制减少265.00万元；调整优化公益二类事业单位预算编制减少195.00万元，基本支出主要用于人员基本工资；养老保险、职业年金和住房公积金等；项目支出39006.79万元，比上年减少47066.45万元，主要原因是年初暂时无法细化到具体项目的水源工程建设资金由市财政局代编；将水利水库地方政府债券利息及发行费用、世行贷款水土保持项目还本付息由部门预算调整到市财政局代编，项目支出主要用于重点项目跟踪审审计、生产建设项目水土保持区域监管、行政许可技术专家审查费、河长制水质断面监测等支出。

2023年政府性基金预算收入9778.40万元（其中本年政府性基金预算资金7798.00万元，上年结转政府性基金预算拨款1980.40万元），政府性基金预算支出9778.40万元，比2022年增加4256.91万元，主要原因是三峡后续本级项目、库区移民后扶项目、上年结转项目等增加。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算348.10万元，比上年减少141.59万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少89.49万元，主要原因是因受新型冠状肺炎影响，因公出国（境）费用暂不纳入预算；公务接待费113.70万元，比上年减少35.60万元，主要原因是按照财政预算编制要求，大幅压减三公经费，且因厉行节约等预计2023年各项接待将减少；公务用车运行维护费234.40万元，比上年增加8.50万元，主要原因是2023年渝西水资源配置工程加快建设、藻渡水库全面开工，各项目检查验收等支出将增加；公务用车购置0万元，比上年减少25.00万元，主要原因是市水资源综合事务中心的业务用车购置费已在上年进行预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费2224.54万元，比上年减少239.43万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少1.00万元，预算减少379.00万元；单位在编人员变动，预算增加139.57万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6060.82万元，其中：政府采购货物预算77.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5983.62万元。一般公共预算拨款政府采购1197.50万元，其中：政府采购货物预算7.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1190.30万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39006.79万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 41辆，其中一般公务用车 20辆，应急保障用车21辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李燕 联系方式：89079033

重庆市水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表一

重庆市水利局财政拨款收支总表

单位：万元

表二

重庆市水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表三

重庆市水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表四

重庆市水利局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

表五

重庆市水利局政府性基金预算支出表

单位：万元

表六

重庆市水利局部门收支总表

单位：万元

表七

重庆市水利局部门收入总表

单位：万元

表八

重庆市水利局部门支出总表

单位：万元

表九

重庆市水利局政府采购预算明细表

单位：万元

表十

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

表十一

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）