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[ 索引号 ] 11500000009276433Y/2023-00052 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 市水利局
[ 成文日期 ] 2023-02-21 [ 发布日期 ] 2023-02-24

重庆市农村水利水电中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.单位现行的职能职责负责农村水电工作。指导水利行业农村水电工作;组织协调农村水电工作;组织实施国家相关法律法规。

2.负责农村水电站生态流量监管工作。承担市级农村水电站生态流量监控平台管理工作,指导、监督区县农村水电站生态流量管理工作。

3.负责灌排工程、农村饮水工程建设与管理工作,组织实施大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造及农村饮水安全巩固提升等工程。

4.负责重大节水灌溉有关工作。组织实施农村小型水利工程建设与管理工作。指导农业水价综合改革工作。

5.指导农村水能资源开发与管理,组织开展水能资源调查评价工作,组织编制农村水能资源开发规划。

6.指导小水电改造、水电农村电气化、农村水电增效扩容改造、小水电代料及绿色小水电示范电站创建等工作。

7.指导农村水电行业技术进步和技术推广及人员培训。

8.承担全市农村水电统计等工作。

(二)单位构成。重庆市农村水利水电中心下设三个科室,综合科、水能科、建管科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数717.33万元,其中:一般公共预算拨款623.23万元, 政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,一般公共预算拨款上年结转94.10万元,收入2022增加97.80万元,主要是一般公共预算拨款上年结转增加。

(二)支出预算:2023年年初预算数717.33万元,其中:农林水支出631.28万元,社会保障和就业支出49.22万元,卫生健康支出13.22万元,住房保障支出23.61万元;支出较2022增加97.80万元主要是基本支出预算增加29.25万元,项目支出预算增加68.55万元

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入717.33万元,一般公共预算财政拨款支出717.33万元,比2022增加97.80万元。其中:基本支出343.48万元,比2022年增加29.25万元,主要原因是在职人员总数增加一名,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出373.85万元,比2022增加68.55万元,主要原因是2022年项目支出结转

重庆市农村水利水电中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023三公经费预算3.50万元,比2022年减少2.40万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平,主要原因是无因公出国;公务接待费1.50万元,比2022年减少0.40万元,主要原因是严格遵守中央八项规定精神,厉行节约;公务用车运行维护费2.00万元,比2022年减少2.00万元,主要原因是厉行节约运行维护费减少;公务用车购置费0万元, 2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费57.47万元,比上年减少24.71万元,主要原因为2023年人员经费增加,公用经费用于弥补人员经费不足部分支出减少

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款373.85万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:何鸿 联系方式:023-89079150


表一

重庆市农村水利水电中心财政拨款收支总表

单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 623.23 一、本年支出 717.33 717.33

一般公共预算资金 623.23 社会保障和就业支出 49.22 49.22

政府性基金预算资金
卫生健康支出 13.22 13.22

国有资本经营预算资金
农林水支出 631.28 631.28



住房保障支出 23.61 23.61








二、上年结转 94.10 二、结转下年



一般公共预算拨款 94.10




政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 717.33 支出合计 717.33 717.33


表二

重庆市农村水利水电中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 717.33 343.48 373.85
208 社会保障和就业支出 49.22 49.22
20805 行政事业单位养老支出 49.22 49.22
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.39 27.39
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.70 13.70
2080599 其他行政事业单位养老支出 8.13 8.13
210 卫生健康支出 13.22 13.22
21011 行政事业单位医疗 13.22 13.22
2101101 行政单位医疗 10.86 10.86
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.36 2.36
213 农林水支出 631.28 257.43 373.85
21303 水利 631.28 257.43 373.85
2130301 行政运行 257.43 257.43
2130304 水利行业业务管理 373.85
373.85
221 住房保障支出 23.61 23.61
22102 住房改革支出 23.61 23.61
2210201 住房公积金 23.61 23.61
备注:本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。


表三

重庆市农村水利水电中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 343.48 286.01 57.47
301 工资福利支出 277.43 277.43
30101 基本工资 66.17 66.17
30102 津贴补贴 42.62 42.62
30103 奖金 87.95 87.95
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.39 27.39
30109 职业年金缴费 13.70 13.70
30110 职工基本医疗保险缴费 10.86 10.86
30112 其他社会保障缴费 0.91 0.91
30113 住房公积金 23.61 23.61
30114 医疗费 1.76 1.76
30199 其他工资福利支出 2.46 2.46
302 商品和服务支出 57.47
57.47
30201 办公费 35.00
35.00
30216 培训费 1.71
1.71
30217 公务接待费 1.50
1.50
30228 工会经费 2.29
2.29
30229 福利费 3.43
3.43
30231 公务用车运行维护费 2.00
2.00
30239 其他交通费用 11.39
11.39
30299 其他商品和服务支出 0.15
0.15
303 对个人和家庭的补助 8.58 8.58
30307 医疗费补助 0.60 0.60
30399 其他对个人和家庭的补助 7.98 7.98


表四

重庆市农村水利水电中心财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
3.50
2.00
2.00 1.50


表五

重庆市农村水利水电中心政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六

重庆市农村水利水电中心收支总表

单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 717.33 合计 717.33
一般公共预算资金 717.33 社会保障和就业支出 49.22
政府性基金预算资金
卫生健康支出 13.22
国有资本经营预算资金
农林水支出 631.28
财政专户管理资金
住房保障支出 23.61
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金



表七

重庆市农村水利水电中心收入总表

单位:万元

科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 717.33 717.33







208 社会保障和就业支出 49.22 49.22







20805 行政事业单位养老支出 49.22 49.22







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.39 27.39







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.70 13.70







2080599 其他行政事业单位养老支出 8.13 8.13







210 卫生健康支出 13.22 13.22







21011 行政事业单位医疗 13.22 13.22







2101101 行政单位医疗 10.86 10.86







2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.36 2.36







213 农林水支出 631.28 631.28







21303 水利 631.28 631.28







2130301 行政运行 257.43 257.43







2130304 水利行业业务管理 373.85 373.85







221 住房保障支出 23.61 23.61







22102 住房改革支出 23.61 23.61







2210201 住房公积金 23.61 23.61








表八

重庆市农村水利水电中心支出总表

单位:万元

科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 717.33 343.48 373.85
208 社会保障和就业支出 49.22 49.22
20805 行政事业单位养老支出 49.22 49.22
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.39 27.39
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.70 13.70
2080599 其他行政事业单位养老支出 8.13 8.13
210 卫生健康支出 13.22 13.22
21011 行政事业单位医疗 13.22 13.22
2101101 行政单位医疗 10.86 10.86
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.36 2.36
213 农林水支出 631.28 257.43 373.85
21303 水利 631.28 257.43 373.85
2130301 行政运行 257.43 257.43
2130304 水利行业业务管理 373.85
373.85
221 住房保障支出 23.61 23.61
22102 住房改革支出 23.61 23.61
2210201 住房公积金 23.61 23.61


表九

重庆市农村水利水电中心政府采购预算明细

单位:万元

项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计




















(备注:本单位无政府采购预算数据,故此表无数据。)



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