一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市水文监测总站是重庆市水利局下属机构，其主要职责是：主要承担发布水文情报预报、水文监测等相关事务性工作。

（二）单位构成

本单位设有办公室、组织人事科、财务科、纪检监察科、水文监测科、建设管理科、规划计划科、水情科（挂洪水预报中心牌子）、水环境监测科（挂市水环境监测中心实验室牌子）等9个科室；派出机构3个：渝北水文监测中心（挂水文应急机动测验队牌子）、万州水文监测中心（挂万州水质实验室牌子）、黔江水文监测中心（挂黔江水质实验室牌子）；基本水文站31个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数13138.61万元，其中：一般公共预算拨款13138.61万元。收入较2022年增加3269.31万元，主要是基本支出经费拨款增加726.44万元，项目支出经费拨款增加54.79万元，上年度项目支出总体结转指标拨款增加2488.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数13138.61万元，其中：社会保障和就业支出预算553.00万元，卫生健康支出预算132.39万元，住房保障支出预算218.94万元，农林水支出预算12234.28万元。支出预算较2022年增加3269.31万元，主要是基本支出预算增加726.44万元，项目支出预算增加2542.87万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入13138.61万元，一般公共预算财政拨款支出13138.61万元，比2022年增加3269.31万元。其中：基本支出3391.42万元，比2022年增加726.44万元，主要原因是公务员绩效奖金完成政策调整，预算正常下达，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出9747.19万元，比2022年增加2542.87万元，主要原因是项目支出经费拨款增加54.79万元，上年度重庆市黔江水文监测中心水质实验室能力提升项目结转资金1093.48万元，东溪、石角、保家楼、五岔4处国家基本水文站提档升级项目结转资金1324.50万元，重庆市水资源管理信息系统（水源地水质自动监测站）运维项目（2022-2024年）结转资金70.1万元；主要用于水文测报、水质监测和水文基础设施建设等重点工作。

重庆市水文监测总站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算39.50万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费7.50万元；公务用车运行维护费32万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费637.74万元，比上年减少58.59万元，主要原因为人员行政经费定额标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额268.90万元：政府采购服务预算268.90万元；其中一般公共预算拨款政府采购268.90万元：政府采购服务预算268.90万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款9747.19万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈星宇 电话：023-61961979

表一

重庆市水文监测总站财政拨款收支总表

单位：万元

表二 

重庆市水文监测总站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表三

重庆市水文监测总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表四

重庆市水文监测总站财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

表五

重庆市水文监测总站政府性基金预算支出表

单位：万元

表六

重庆市水文监测总站收支总表

单位：万元

表七

重庆市水文监测总站收入总表

单位：万元

表八

重庆市水文监测总站支出总表

单位：万元

表九

重庆市水文监测总站政府采购预算明细表

单位：万元