（一）职能职责

重庆水利电力职业技术学院是重庆市水利局下属机构，其主要职责是：承担大专学历教育，以及水利、电力等相关方面的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等工作。

（二）单位构成

本单位内部机构根据职能职责分为党政管理机构和教学科研机构。其中，党政管理机构包含11 个部门，分别是党政办公室（发展规划处、档案馆、审计处）、党委组织部（统战部、党校）、党委宣传部（网络工作部、新闻中心、工会）、纪检监察室、人事处（教师工作部、国际交流合作处）、学生处（团委）、计划财务处、教务处（产教融合处、双高办）、后勤处、国有资产管理处、保卫处（安全稳定办公室）；教学科研机构包含6 个部门和8 个二级学院，6 个部门分别是科技服务中心（学报编辑部）、水利科学研究中心、招生就业指导中心（招生就业处、就业指导中心、校友会）、图书馆、高职教育改革研究中心（教育教学改革与发展中心、督导办、诊断与改进办公室）、实习实训中心（创新创业办公室、技能竞赛办公室）；8 个二级学院分别是继续教育学院、水利工程学院、电力工程学院、建筑工程学院、市政工程学院、智能制造学院、大数据学院、通识教育学院（马克思主义学院、国际教育学院）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数29034.53万元，其中：一般公共预算拨款18817.88万元，事业收入9146.90万元，其他收入1069.75万元。收入较2022年增加2210.80万元，主要是一般公共预算拨款增加3938.21万元，事业收入减少2247.16万元，其他收入增加519.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数29034.53万元，其中：教育支出预算27298.02万元，社会保障和就业支出预算971.42万元，卫生健康支出预算338.07万元，住房保障支出预算427.03 万元。支出预算较2022年增加2210.80万元，主要是基本支出预算增加1208.05万元，项目支出预算增加1002.75万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入18817.88万元，一般公共预算财政拨款支出18817.88万元，比2022年增加3938.21万元。其中：基本支出13273.88万元，比2022年增加2755.21万元，主要原因是学院扩招，学生人数增加，生均拨款相应增加，主要用于保障学院在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障学院正常运转的各项商品服务支出；项目支出5544.00万元，比2022年增加1183.00万元，主要原因是

虚拟仿真实训室建设经费减少250.00万元，学生宿舍C3栋经费增加1000.00万元，高校学生资助增加19.00万元，公办高职绩效拨款经费增加354.00万元，市级“双高”计划增加60.00万元，主要用于市级“双高”计划、学生教育管理等重点工作。

重庆水利电力职业技术学院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算61.00万元，比2022年增加18.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相同，主要原因是受疫情影响未安排因公出国相关事务；公务接待费31.00万元，比2022年减少12.00万元，主要原因是根据相关规定压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费30.00万元，比2022年增加30.00万元，主要原因是2022年未用财政拨款安排车辆运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1300.00万元，政府采购货物预算1300.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1300.00万元：政府采购货物预算1300.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5544.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向鸿林 联系方式：13594603352

表一

重庆水利电力职业技术学院财政拨款收支总表

单位：万元

表二

重庆水利电力职业技术学院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表三

重庆水利电力职业技术学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表四

重庆水利电力职业技术学院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

表五

重庆水利电力职业技术学院政府性基金预算支出表

单位：万元

表六

重庆水利电力职业技术学院收支总表

单位：万元

表七

重庆水利电力职业技术学院收入总表

单位：万元

表八

重庆水利电力职业技术学院支出总表

单位：万元

表九

重庆水利电力职业技术学院政府采购预算明细表

单位：万元