一、单位基本情况

重庆市水土保持监测总站于2000年8月设立,为市水利局直属处级事业单位,单位编制24人。

（一）职能职责

负责全市水土保持监测监督管理的具体工作。承担全市水土保持监测网络和信息化的建设与运行管理。承担全市水土保持标准制定、规划评估、科研推广的技术支撑工作。承担市级及以上生产建设项目水土保持补偿费征收和水土保持方案技术审查的事务性工作。

（二）单位构成

重庆市水土保持监测总站下设综合科、监测管理科、预防保护科和规划治理科四个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1026.41万元，其中：一般公共预算拨款961.21万元，事业单位经营收入65.20万元。收入较2022年减少46.00万元，主要是市级水土保持监管和征收管理工作经费（含区域水土流失动态监测）项目预算减少35.00万，市水保总站报废重置商务车项目预算减少25.00万元，重庆市水土保持信息系统整合与国产化项目预算减少100.00万元，基本支出（包含自有资金）减少24.00万元，重庆市区域生产建设项目水土保持监督性监测项目增加80.00万元，市水保总站差异化运转经费（单位自有资金）新增30.00万元，市水保总站差异化人员经费（单位自有资金）新增29.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1026.41万元，其中：社会保障和就业支出预算52.59万元，卫生健康支出预算23.93万元，住房保障支出预算25.53万元，农林水支出924.36万元。支出预算较2022年减少46.00万元，主要是基本支出预算减少5.43万元，项目支出预算减少40.57万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入961.21万元，一般公共预算财政拨款支出961.21万元，比2022年减少32.60万元。其中：基本支出471.38万元，比2022年减少5.43万元，主要原因是因2022年调出人员一名，公招新进人员一名，因人员之间级别差异导致基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出489.83万元，比2022年减少13.02万元，主要原因是差旅费减少，主要用于水保监测、规费征收管理、公报编制等重点工作。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.00万元，比2022年减少25.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费1.80万元，与2022年一致；主要原因是预计接待上级部门来访人员与2022年差异不大；公务用车运行维护费10.00万元，比2022年减少25.00万元，主要原因是2022年购置新车一辆列入了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年一致，主要原因是2023年无公务车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10.00万元：政府采购货物预算10.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.00万元：政府采购货物预算10.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款489.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：粟茜洁 联系方式：023-89079193

表一

重庆市水土保持监测总站财政拨款收支总表

单位：万元

表二

重庆市水土保持监测总站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表三

重庆市水土保持监测总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表四

重庆市水土保持监测总站财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

表五

重庆市水土保持监测总站政府性基金预算支出表

单位：万元

表六

重庆市水土保持监测总站收支总表

单位：万元

表七

重庆市水土保持监测总站收入总表

单位：万元

表八

重庆市水土保持监测总站支出总表

单位：万元

表九

重庆市水土保持监测总站政府采购预算明细表

单位：万元