一、单位基本情况

（一）职能职责

为河道畅通提供管理保障。承担河道治理、建设项目论证和资料管理等工作；承担砂石开采制度的具体实施；参与涉河事件调查；监督实施河道清障。

（二）单位构成

重庆市河道事务中心目前内设机构6 个科室，分别是：综合科、财务科、砂石资源管理科、涉河建设管理科、技术科、监督检查科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2788.89万元，其中：一般公共预算拨款2788.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加613.57万元，主要是一般公共预算拨款增加613.57万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2788.89万元，其中：社会保障和就业支出预算125.06万元，卫生健康支出预算43.25万元，农林水支出预算2581.26万元，住房保障支出预算39.33万元。支出预算较2022年增加613.57万元，主要是基本支出预算增加67万元，项目支出预算增加546.57万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2788.89万元，一般公共预算财政拨款支出2788.89万元，比2022年增加613.57万元。其中：基本支出805.12万元，比2022年增加67万元，主要原因是新增3名职工，工资及社保费等相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1983.78万元，比2022年增加546.57万元，主要原因是增加重点性项目，主要用于“重庆水利工作趸”的建造。

重庆市河道事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2万元，与2022年持平；公务用车运行维护费16.5 万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额322.84万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算297.84万元；其中一般公共预算拨款政府采购322.84万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算297.84万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1983.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年将报废一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谢媛 联系方式：023-89079218

表一

重庆市河道事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

表二

重庆市河道事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表三

重庆市河道事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表四

重庆市河道事务中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

表五

重庆市河道事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

表六

重庆市河道事务中心收支总表

单位：万元

表七

重庆市河道事务中心收入总表

单位：万元

表八

表九

重庆市河道事务中心政府采购预算明细表

单位：万元