一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要承担水利工程造价管理、质量监督的相关事务性工作。

（二）单位构成

我单位是市水利局直属管理二级单位，下设有综合科、水利工程监督科、供排水工程监督科、造价管理科、稽察一科、稽察二科共6个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1169.66万元，其中：一般公共预算拨款1169.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加192.15万元，主要是基本支出预算增加198.15万元，项目支出经费拨款减少6.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1169.66万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算101.57万元，卫生健康支出预算29.93万元，住房保障支出预算55.60万元，农林水利支出982.55万元。支出预算较2022年增加192.15万元，主要是基本支出预算增加198.15万元，项目支出预算减少6.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1169.66万元，一般公共预算财政拨款支出1169.66万元，比2022年增加192.15万元。其中：基本支出807.66万元，比2022年增加198.15万元，主要原因一是增加职工1人；二是职工工资福利政策发生变化，工资福利支出有增加；三是社会保险和住房公积金缴费基数政策发生变化，社会保险和住房公积金缴费相应有增加；四是职工工资福利变化后，保障单位正常运转的各项商品服务支出等相应有所增加。项目支出362.00万元，比2022年减少6.00万元，主要原因是部门整体压减工作经费。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.00万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费3.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费4.00万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费149.93万元，比上年减少18.08万元，主要原因为在职公用经费综合定额标准减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款362.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：丁红艳 联系电话：023-89079299