一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全市洪水干旱防治、防护标准制定、水旱灾害防御规划（方案）编制的事务性工作。承担市级、指导区县水利防灾物资仓库建设、运行及物资储备。参与全市重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案编制并承担调度演练相关工作。承担山洪灾害防治、水利水毁工程修复等事务性工作和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。（因事业单位机构改革，以上职能职责待批）

（二）单位构成

重庆市水旱灾害防御中心（重庆市水利防灾物资储备中心）为重庆市水利局直属正处级事业单位，中心设综合科、物资科、抢险科、技术科内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2031.89万元，其中：一般公共预算拨款2031.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加765.35万元，主要是一般公共预算拨款收入增加了782.35万元，其他收入减少了17.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2031.89万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算42.11万元，卫生健康支出预算19.87万元，农林水支出1948.87万元，住房保障支出预算21.05万元。支出预算较2022年增加765.35万元，主要是基本支出预算增加10.75万元，项目支出预算增加754.60万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2031.89万元，一般公共预算财政拨款支出2031.89万元，比2022年增加782.35万元。其中：基本支出403.29万元，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2022年增加27.75万元；项目支出1628.60万元，比2022年增加754.60万元，主要原因是2022年中央抗旱资金采购结转增加了1011.00万元，水旱灾害防御工作经费183.60万元，市级水利防灾物资补充采购项目支出减少了400.00万元，差异化人员和运转费用减少了40.00万元。

重庆市水旱灾害防御中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.50万元，与2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费1.50万元，与2022年保持一致；公务用车运行维护费17.00万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额123.60万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123.60万元；其中一般公共预算拨款政府采购123.60万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123.6万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1628.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算没有安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗 霜 联系方式：023-89077608