一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市水利局为市政府组成部门。主要职能如下：
1．负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全市水利战略规划和政策建议，起草水利地方性法规和政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3．按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4．负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
5．负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6．指导水文工作。负责全市水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和重庆市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7．组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全市河(库)长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作。
8．指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织拟订并协调落实渝西水资源配置工程等重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调区县(自治县)配套工程建设。承担重庆市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室日常工作。
9．负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担重庆市水土保持委员会办公室日常工作。
10．负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11．负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。承担重庆市三峡库区对口支援办公室日常工作。
12．负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨区县(自治县)的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
13．开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织拟订水利行业的地方技术标准和规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。
14．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
15．完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）单位构成
我局内设局办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、组织人事处、水资源管理处、全市节约用水办公室、水利工程建设处、水利设施运行管理处、河道管理处、水生态建设与河长制工作处、水土保持处（市水土保持委员会办公室）、农村水利水电处、水利工程移民安置处、水库移民后期扶持处、监督处、水文与水旱灾害防御处、三峡库区工作处、调水管理处（市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室）、对外合作与科技信息化处（市三峡库区对口支援办公室）、勘察设计处（行政审批处）、审计处、信访处、机关党委办公室和离退休人员工作处25个处室。
下设重庆水利电力职业技术学院、重庆市农村水利水电中心、重庆市水利信息中心、重庆市水利发展研究中心（市水利规划院）、重庆市河道事务中心、重庆市水资源综合事务中心、重庆市水文监测总站（市水质监测中心）、重庆市水利工程质量中心站（市水利工程造价站、市水利工程建设稽察技术服务中心）、重庆市水土保持监测总站、重庆市水旱灾害防御中心（市水利防灾物资储备中心）、重庆市三峡库区工作服务中心、重庆市水利培训中心、重庆市水利局机关后勤服务中心14个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数69611.41万元,其中：一般公共预算财政拨款58844.83万元，政府性基金预算财政拨款1993.64万元，事业预算收入7200万元，其他收入1188.99万元，用事业基金弥补收支差额383.95万元。收入预算较上年减少31954.23万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少22636.52万元，政府性基金预算财政拨款较上年减少6917.36万元，事业预算收入较上年减少526.37万元，其他收入较上年增加202.72万元，上年结转收入较上年减少2229.44万元，用事业基金弥补收支差额较上年增加383.95万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数69611.41万元，其中：教育支出19708.3万元,社会保障和就业支出2997.34万元,卫生健康支出918.18万元,农林水支出45056.83万元,住房保障支出930.76万元。支出预算较去年减少31751.51万元，主要是基本支出预算增加8806.3万元，项目支出预算减少40557.81万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入58844.83万元，一般公共预算财政拨款支出58844.83万元，比上年减少22636.52万元，其中：基本支出23796.52万元，比去年增加9445.57万元，主要原因是市水电职院的生均公用经费由上年的项目支出调整到基本支出，以及正常的增人增资，主要用于人员经费支出；项目支出35048.31万元，比上年减少32082.09万元，主要原因是将水利项目偿还债务调整到市财政局支出，主要用于水利项目偿还债务支出。
2021年政府性基金预算拨款安排的支出1993.64万元，比上年减少6917.36万元，主要原因是上年安排的“智慧”河长建设项目和偿还债务项目减少。
2021年教育收费收入安排的支出7200万元，比上年减少526.37万元，主要原因是市水电职院收费收入减少。
2021年其他预算收入安排的支出1188.99万元，比上年增加202.72万元，主要原因是项目支出增加。
2021年用事业基金弥补收支差额383.95万元，比上年增加383.95万元，主要是财政拨款安排的支出减少弥补运转经费不足。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算513.94万元，比上年减少15.52万元，其中：因公出国(境)费用100.49万元，与上年持平；公务接待费121.75万元，比上年减少19.87万元，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约压减支出；公务用车运行维护费266.7万元，比上年减少20.65万元，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约压减支出；公务用车购置25万元，比去年增加25万元，主要原因是市水土保持监测总站的业务用车报废需重新购置。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费2516.99万元，比上年减少16.47万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9920.1万元：政府采购货物预算3126.29万元，政府采购工程预算360万元，政府采购服务预算6433.81万元，其中一般公共预算拨款政府采购8806.1万元，其中政府性基金预算拨款政府采购1114万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35048.31万元，政府性基金当年财政拨款1993.64万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆46辆，其中一般公务用车44辆，2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：熊攀 联系方式：023-88705851
表1
重庆市水利局财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
60,838.47 |
一、本年支出 |
60,838.47 |
58,844.83 |
1,993.64 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
58,844.83 |
教育支出 |
12,573.10 |
12,573.10 |
0.00 | |
|
政府性基金预算拨款 |
1,993.64 |
社会保障和就业支出 |
2,958.34 |
2,908.34 |
50.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
卫生健康支出 |
844.38 |
844.38 |
0.00 | |
|
二、上年结转 |
0.00 |
农林水支出 |
43,561.89 |
41,618.25 |
1,943.64 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
900.76 |
900.76 |
0.00 | |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|||||
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|||||
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
60,838.47 |
本年支支出合计 |
60,838.47 |
58,844.83 |
1,993.64 |
0.00 |
表2
重庆市水利局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
58,844.83 |
23,796.52 |
35,048.31 | |
|
205 |
教育支出 |
12,573.10 |
10,058.10 |
2,515.00 |
|
20503 |
职业教育 |
12,560.80 |
10,045.80 |
2,515.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
12,560.80 |
10,045.80 |
2,515.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
12.30 |
12.30 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
12.30 |
12.30 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,908.34 |
2,908.34 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,908.34 |
2,908.34 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
68.09 |
68.09 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
449.49 |
449.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,201.01 |
1,201.01 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
600.50 |
600.50 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
589.25 |
589.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
844.38 |
844.38 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
844.38 |
844.38 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
334.28 |
334.28 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
374.86 |
374.86 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135.24 |
135.24 |
|
|
213 |
农林水支出 |
41,618.25 |
9,084.94 |
32,533.31 |
|
21301 |
农业农村 |
41.80 |
41.80 | |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
41.80 |
41.80 | |
|
21303 |
水利 |
41,576.45 |
9,084.94 |
32,491.51 |
|
2130301 |
行政运行 |
6,944.32 |
6,944.32 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
13,915.19 |
13,915.19 | |
|
2130303 |
机关服务 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2,456.59 |
649.39 |
1,807.20 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,200.00 |
4,200.00 | |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
255.49 |
255.49 |
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
3,045.32 |
45.32 |
3,000.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
669.98 |
345.98 |
324.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
712.17 |
355.17 |
357.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
1,068.33 |
1,068.33 | |
|
2130313 |
水文测报 |
4,626.07 |
3.20 |
4,622.87 |
|
2130314 |
防汛 |
1,632.27 |
282.97 |
1,349.30 |
|
2130333 |
信息管理 |
1,823.13 |
145.51 |
1,677.62 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
227.59 |
57.59 |
170.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
900.76 |
900.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
900.76 |
900.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
900.76 |
900.76 |
|
表3
重庆市水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
23,796.52 |
15,903.35 |
7,893.17 | |
|
301 |
工资福利支出 |
12,704.47 |
12,704.47 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,962.16 |
3,962.16 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,483.72 |
1,483.72 |
|
|
30103 |
奖金 |
265.69 |
265.69 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2,105.46 |
2,105.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,207.48 |
1,207.48 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
603.74 |
603.74 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
711.39 |
711.39 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
100.28 |
100.28 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
905.61 |
905.61 |
|
|
30114 |
医疗费 |
79.84 |
79.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,279.10 |
1,279.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3,663.26 |
3,663.26 | |
|
30201 |
办公费 |
274.02 |
274.02 | |
|
30202 |
印刷费 |
5.50 |
5.50 | |
|
30204 |
手续费 |
1.07 |
1.07 | |
|
30205 |
水费 |
33.00 |
33.00 | |
|
30206 |
电费 |
89.70 |
89.70 | |
|
30207 |
邮电费 |
50.19 |
50.19 | |
|
30209 |
物业管理费 |
126.10 |
126.10 | |
|
30211 |
差旅费 |
97.00 |
97.00 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
100.49 |
100.49 | |
|
30214 |
租赁费 |
2.79 |
2.79 | |
|
30215 |
会议费 |
241.20 |
241.20 | |
|
30216 |
培训费 |
106.83 |
106.83 | |
|
30217 |
公务接待费 |
107.05 |
107.05 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
273.92 |
273.92 | |
|
30229 |
福利费 |
231.64 |
231.64 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
223.50 |
223.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
822.60 |
822.60 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
200.00 |
200.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
674.66 |
674.66 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,198.88 |
3,198.88 |
|
|
30301 |
离休费 |
78.21 |
78.21 |
|
|
30302 |
退休费 |
430.75 |
430.75 |
|
|
30305 |
生活补助 |
21.60 |
21.60 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
55.40 |
55.40 |
|
|
30308 |
助学金 |
2,032.00 |
2,032.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
580.92 |
580.92 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4,229.91 |
4,229.91 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
1,909.37 |
1,909.37 | |
|
31003 |
专用设备购置 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1,320.54 |
1,320.54 | |
表4
重庆市水利局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
513.94 |
100.49 |
291.70 |
25.00 |
266.70 |
121.75 |
表5
重庆市水利局政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,993.64 |
1,993.64 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 | |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
50.00 |
50.00 | |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
50.00 |
50.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
1,943.64 |
1,943.64 | |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1,943.64 |
1,943.64 | |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1,943.64 |
1,943.64 | |
表6
重庆市水利局部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
69,227.46 |
一、本年支出 |
69,611.41 |
|
一般公共预算拨款 |
58,844.83 |
教育支出 |
19,708.30 |
|
政府性基金预算拨款 |
1,993.64 |
社会保障和就业支出 |
2,997.34 |
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
918.18 | |
|
事业预算收入 |
7,200.00 |
农林水支出 |
45,056.83 |
|
事业经营预算收入 |
住房保障支出 |
930.76 | |
|
其他预算收入 |
1,188.99 |
||
|
本年收入合计 |
69,227.46 |
本年支出合计 |
69,611.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
383.95 |
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
69,611.41 |
支出总计 |
69,611.41 |
表7
重庆市水利局部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | ||||||||
|
合计 |
69,611.41 |
58,844.83 |
1,993.64 |
7,200.00 |
1,188.99 |
383.95 | |||||
|
205 |
教育支出 |
19,708.30 |
12,573.10 |
7,135.20 |
|||||||
|
20503 |
职业教育 |
19,696.00 |
12,560.80 |
7,135.20 |
|||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
19,696.00 |
12,560.80 |
7,135.20 |
|||||||
|
20508 |
进修及培训 |
12.30 |
12.30 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
12.30 |
12.30 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,997.34 |
2,908.34 |
50.00 |
39.00 | ||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,947.34 |
2,908.34 |
39.00 | |||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
68.09 |
68.09 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
449.49 |
449.49 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,201.01 |
1,201.01 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
600.50 |
600.50 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
628.25 |
589.25 |
39.00 | |||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
918.18 |
844.38 |
64.80 |
9.00 | ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
918.18 |
844.38 |
64.80 |
9.00 | ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
334.28 |
334.28 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
383.86 |
374.86 |
9.00 | |||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
200.04 |
135.24 |
64.80 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
45,056.83 |
41,618.25 |
1,943.64 |
1,188.99 |
305.95 | |||||
|
21301 |
农业农村 |
41.80 |
41.80 |
||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
41.80 |
41.80 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
43,071.39 |
41,576.45 |
1,188.99 |
305.95 | ||||||
|
2130301 |
行政运行 |
6,944.32 |
6,944.32 |
||||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
13,915.19 |
13,915.19 |
||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
3,293.21 |
2,456.59 |
796.62 |
40.00 | ||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,200.00 |
4,200.00 |
||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
255.49 |
255.49 |
||||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
3,045.32 |
3,045.32 |
||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
822.30 |
669.98 |
152.32 | |||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
712.17 |
712.17 |
||||||||
|
2130312 |
水质监测 |
1,181.96 |
1,068.33 |
113.63 | |||||||
|
2130313 |
水文测报 |
4,626.07 |
4,626.07 |
||||||||
|
2130314 |
防汛 |
1,632.27 |
1,632.27 |
||||||||
|
2130333 |
信息管理 |
1,823.13 |
1,823.13 |
||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
619.96 |
227.59 |
392.37 |
|||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1,943.64 |
1,943.64 |
||||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1,943.64 |
1,943.64 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
930.76 |
900.76 |
30.00 | |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
930.76 |
900.76 |
30.00 | |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
930.76 |
900.76 |
30.00 | |||||||
表8
重庆市水利局部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
69,611.41 |
31,203.62 |
38,407.79 |
||||
|
205 |
教育支出 |
19,708.30 |
17,193.30 |
2,515.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
19,696.00 |
17,181.00 |
2,515.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
19,696.00 |
17,181.00 |
2,515.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
12.30 |
12.30 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
12.30 |
12.30 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,997.34 |
2,947.34 |
50.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,947.34 |
2,947.34 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
68.09 |
68.09 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
449.49 |
449.49 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,201.01 |
1,201.01 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
600.50 |
600.50 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
628.25 |
628.25 |
||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
918.18 |
918.18 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
918.18 |
918.18 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
334.28 |
334.28 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
383.86 |
383.86 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
200.04 |
200.04 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
45,056.83 |
9,214.04 |
35,842.79 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
41.80 |
41.80 |
||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
41.80 |
41.80 |
||||
|
21303 |
水利 |
43,071.39 |
9,214.04 |
33,857.35 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
6,944.32 |
6,944.32 |
||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
13,915.19 |
13,915.19 |
||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
3,293.21 |
689.39 |
2,603.82 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,200.00 |
4,200.00 |
||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
255.49 |
255.49 |
||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
3,045.32 |
45.32 |
3,000.00 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
822.30 |
435.08 |
387.22 |
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
712.17 |
355.17 |
357.00 |
|||
|
2130312 |
水质监测 |
1,181.96 |
1,181.96 |
||||
|
2130313 |
水文测报 |
4,626.07 |
3.20 |
4,622.87 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
1,632.27 |
282.97 |
1,349.30 |
|||
|
2130333 |
信息管理 |
1,823.13 |
145.51 |
1,677.62 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
619.96 |
57.59 |
562.37 |
|||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1,943.64 |
1,943.64 |
||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1,943.64 |
1,943.64 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
930.76 |
930.76 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
930.76 |
930.76 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
930.76 |
930.76 |
表9
重庆市水利局政府采购预算明细表
|
项目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育 收费收入 |
教育收费收入 | |||||||||
|
合计: |
9,920.10 |
0.00 |
8,806.10 |
1,114.00 |
||||||
|
货物类 |
3,126.29 |
0.00 |
3,126.29 |
0.00 |
||||||
|
工程类 |
360.00 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
||||||
|
服务类 |
6,433.81 |
0.00 |
5,319.81 |
1,114.00 |
||||||
表10
|
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市水利局 |
支出预算总量 |
69,380.20 | ||
|
其中：部门预算支出 |
60,838.47 | ||||
|
当年整体绩效目标 |
深入推进节水优先行动，严格按照最严格水资源管理要求，有序推进节水型社会建设，全市用水总量控制在97亿立方米以内，完成国务院最严格水资源管理考核任务。加快推进藻渡、向阳、跳蹬、福寿岩、大滩口等大型水库的前期工作。全力推进渝西水资源配置工程，新开工34座、续建23座中小型水库建设，努力解决水利工程建设短板，力争早完工早发挥效益，解决全市工程性缺水问题。新建和扩建农村供水保障工程415处，维护1721处农村集中供水工程，确保农村自来水普及率和集中供水率均超过85%以上，让群众喝上干净水、放心水。做好全市1323座水利工程的安全鉴定和27座水库的除险加固工作和1167处水利工程的日常维护，保障设施正常运行。进一步完善水旱灾害防御体系，提升水旱灾害防御保障能力。加强水利行业监督管理，做好水土保持工作。贯彻落实市河长办工作任务要求，充分发挥河长制统筹协调和督导作用。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
万元工业增加值用水量均比2015年降低 |
5 |
% |
≥ |
29 | |
|
农田灌溉用水有效利用系数 |
5 |
% |
≥ |
50 | |
|
部门预决算按时公开率 |
10 |
% |
≥ |
100 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
≥ |
92 | |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
≥ |
75 | |
|
全市用水总量 |
5 |
亿立方米 |
≤ |
97 | |
|
万元地区生产总值用水量比2015年降低 |
5 |
% |
≥ |
30 | |
|
水土流失综合治理面积 |
5 |
平方公里 |
≥ |
657 | |
|
续建渝西水资源配置工程 |
5 |
座 |
= |
1 | |
|
新（续）建中小型水库 |
5 |
座 |
≥ |
57 | |
|
小型病险水库除险加固座数 |
5 |
座 |
≥ |
27 | |
|
新增供水能力 |
5 |
万立方米 |
≥ |
7868 | |
|
治理中小河流长度 |
5 |
公里 |
≥ |
202 | |
|
新增农业水价综合改革面积 |
5 |
万亩 |
≥ |
2 | |
|
农村集中供水率 |
5 |
% |
≥ |
85 | |
|
农村自来水普及率 |
5 |
% |
≥ |
85 | |
|
服务对象满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 | |
表11
|
2021年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | ||||||
|
编制单位： |
重庆市水利局 |
单位：万元 | ||||
|
项目名称 |
涉农基建投资（水利）专项 |
业务主管部门 |
重庆市水利局 | |||
|
2021年预算 |
109,445 |
市级支出 |
41,467 | |||
|
补助区县 |
67,978 | |||||
|
项目概况 |
根据市委乡村振兴战略和市政府水源工程建设三年行动方案要求，补水利工程建设短板。全力加快推进藻渡、向阳、跳蹬、福寿岩、大滩口等水库的前期工作。全力建设渝西水资源配置工程，新开工28座、续建21座中小型水库，努力解决水利工程建设短板，力争早完工早发挥效益，解决全市工程性缺水问题。新建和扩建农村供水保障工程415处，维护1721处农村集中供水工程，确保农村自来水普及率和集中供水率均超过85%以上，让群众喝上干净水、放心水。中央安排资金的项目，按市政府明确的市级补助比例足额补助，促进中央资金争取落实到位，促进中央预算内投资项目顺利实施；对未纳入中央投资计划的中小型水源工程采取定额补助加贴息方式补助，确保重庆市水源工程建设三年行动实施方案落地。 | |||||
|
立项依据 |
1.水利部、财政部、国家发展改革委《加快水利薄弱环节建设实施方案》（办规计〔2017〕182号） | |||||
|
项目当年 |
根据中央基本建设项目要求足额配套市级资金，推进水库及长征渠的等27个重大项目的前期工作。全力建设渝西水资源配置工程，新开工28座、续建21座中小型水库，新建和扩建农村供水保障工程415处，维护1721处农村集中供水工程，确保农村自来水普及率和集中供水率均超过85%以上。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
开展前期工作项目个数 |
8 |
个 |
≥ |
27 |
核心指标 | |
|
新开工水库工程 |
7 |
座 |
≥ |
28 |
核心指标 | |
|
水土流失率 |
8 |
% |
≤ |
23 |
核心指标 | |
|
项目支出控制在预算范围内的比例 |
3 |
% |
= |
100 |
非核心指标 | |
|
中小河流治理保护人口数量 |
2 |
万人 |
≥ |
5 |
非核心指标 | |
|
治理中小河流长度 |
7 |
公里 |
≥ |
5.52 |
核心指标 | |
|
工程验收合格率 |
15 |
% |
= |
100 |
核心指标 | |
|
新增供水能力 |
7 |
万立方米 |
≥ |
2745 |
核心指标 | |
|
农村自来水普及率 |
2 |
% |
≥ |
85 |
非核心指标 | |
|
续建水库工程 |
7 |
座 |
= |
21 |
核心指标 | |
|
新建和改扩建集中供水工程 |
7 |
处 |
≥ |
415 |
核心指标 | |
|
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
核心指标 | |
|
当年投资完成率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
核心指标 | |
|
农村集中供水率 |
2 |
% |
≥ |
85 |
非核心指标 | |
|
项目名称 |
水利发展专项 |
业务主管部门 |
重庆市水利局 | |||
|
2021年预算 |
54,024 |
市级支出 |
8,076 | |||
|
补助区县 |
45,948 | |||||
|
项目概况 |
为加强全市水利发展资金管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，促进水利改革发展，设立的市级财政预算安排用于支持有关水利建设和改革发展的专项资金。主要用于中小河流治理、小型水库建设及除险加固、中型灌区节水改造、小型水源工程建设、水土保持工程建设，河湖水系连通项目、水资源节约与保护、山洪灾害防治及水利工程设施维修养护、农业水价综合改革相关支出等。 | |||||
|
立项依据 |
1.《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79） | |||||
|
项目当年 |
制定相关规划和实施方案，并按照相关规划或实施方案；扎实推进农业水价综合改革2万亩，提高农业综合生产能力和节水能力；加快推进229公里的中小河流治理，提升水利防灾减灾能力；加强水土保持重点工程建设，水土流失综合治理面积657平方公里，加快水土流失治理步伐；开展6个河湖水系连通，在梁平、綦江区开展水系连通及农村水系综合整治试点县建设；做好全市1323座水利工程的安全鉴定和27座水库的除险加固工作和1167处水利保工程的日常维护，确保全市水利工程正常运行。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
年度投资计划完成率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
核心指标 | |
|
新增农业水价综合改革面积 |
5 |
万亩 |
≥ |
2 |
核心指标 | |
|
水土流失率 |
3 |
% |
≤ |
23 |
非核心指标 | |
|
实施水系连通项目个数 |
5 |
个 |
= |
6 |
核心指标 | |
|
落实农业用水总量控制面积 |
5 |
万亩 |
= |
2 |
核心指标 | |
|
年生态补水量 |
3 |
万立方米 |
≥ |
2733.4 |
非核心指标 | |
|
新增节水能力 |
3 |
万立方米 |
≥ |
3000 |
非核心指标 | |
|
项目支出控制在预算范围内的比例 |
3 |
% |
= |
100 |
非核心指标 | |
|
支持建设小型水库数量 |
5 |
个 |
= |
7 |
核心指标 | |
|
中小河流治理保护人口数量 |
3 |
万人 |
≥ |
44 |
非核心指标 | |
|
开展小型水库工程设施维修养护 |
5 |
处 |
≥ |
1167 |
核心指标 | |
|
新增供水能力 |
5 |
万立方米 |
≥ |
5118 |
核心指标 | |
|
服务对象满意度 |
8 |
% |
≥ |
90 |
核心指标 | |
|
购买服务完成率 |
6 |
% |
= |
100 |
核心指标 | |
|
水土流失综合治理面积 |
5 |
平方公里 |
≥ |
657 |
核心指标 | |
|
小型病险水库除险加固座数 |
5 |
座 |
≥ |
27 |
核心指标 | |
|
治理中小河流长度 |
5 |
公里 |
≥ |
229 |
核心指标 | |
|
小型病险水库除险加固保护人口数量 |
3 |
万人 |
≥ |
25 |
非核心指标 | |
|
截至第2年6月底投资完成率 |
5 |
% |
= |
100 |
核心指标 | |
|
年度投资完成率 |
5 |
% |
≥ |
80 |
核心指标 | |
|
工程验收合格率 |
8 |
% |
= |
100 |
核心指标 | |
表12
|
2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
综合管理经费 |
业务主管部门 |
307-重庆市水利局 | ||||
|
当年预算 |
6,991.63 |
市级支出 |
6,991.63 | ||||
|
补助区县 |
|||||||
|
项目概况 |
保障各项水利业务正常开展的综合管理经费，包括日常维修维护、设施设备购置、宣传教育、财务审计内控建设、工会经费、食堂支出等。 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市市级行政事业单位办公设备配置预算编制标准（试行）》（渝财资产【2011】41号）、重庆市总工会关于印发《重庆市基层工会经费收支管理实施细则》的通知（渝工发【2018】1号）、重庆市财政局关于转发《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）〉的通知》的通知（渝财会【2017】12号）、重庆市财政局关于2017年市级项目绩效自评工作的通知（渝财绩【2017】9号）、市财政局、市发改委、市水利局《关于开展重点水利工程建设项目投资控制评审和跟踪审计工作的通知》（渝财建［2010］465号）、市委、市政府办公厅《关于进一步做好经济责任审计工作的通知》（渝委办[2005]114号）等。 | ||||||
|
当年绩效目标 |
完成规定的制度建设、培训、维修、宣传、工会活动等综合性管理工作，为水利业务工作顺利开展提供保障。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
||
|
出境人次 |
11 |
人次 |
≤ |
10 |
|||
|
培训人次 |
12 |
人次 |
≤ |
200 |
|||
|
参会人次 |
11 |
人次 |
≤ |
1000 |
|||
|
服务质量达标率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
|||
|
用户满意度 |
11 |
% |
≥ |
90 |
|||
|
差旅费标准 |
4 |
元/人 |
≤ |
90 |
|||
|
系统故障修复处理时间 |
20 |
天、小时、分 钟 |
24 |
||||
|
设备正常运行率 |
11 |
% |
≥ |
95 |
|||
|
购买服务完成率 |
10 |
% |
= |
100 |
|||
|
2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
高等职业教育经费 |
业务主管部门 |
307-重庆市水利局 | ||||
|
当年预算 |
335 |
市级支出 |
335 | ||||
|
补助区县 |
|||||||
|
项目概况 |
通过2021-2023年新建教学实训室，进一步改善学院基础教学条件，打造高水平专业群，提升多层次人才培养能力与质量；围绕高水平专业群、骨干支撑专业方向新建社会生产型实训室，培养学生实践操作能力，提升学院服务行业与社会功能定位。 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市教育委员会重庆市财政局关于公布重庆市优质高等职业院校建设项目立项（培育）建设单位名单的通知》（渝教高发〔2018〕1号）文件；《重庆市教育委员会重庆市财政局关于实施重庆市优质高等职业院校建设项目的通知》（渝教高发〔2017〕18号）精神 | ||||||
|
当年绩效目标 |
《重庆市教育委员会重庆市财政局关于公布重庆市优质高等职业院校建设项目立项（培育）建设单位名单的通知》（渝教高发〔2018〕1号）文件；《重庆市教育委员会重庆市财政局关于实施重庆市优质高等职业院校建设项目的通知》（渝教高发〔2017〕18号）精神 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
||
|
实训室新建数量 |
50 |
座 |
= |
1 |
|||
|
实训条件改善的满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
|||
|
新增服务能力 |
30 |
人 |
≥ |
1500 |
|||
|
2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
水利行业业务经费 |
业务主管部门 |
307-重庆市水利局 | ||||
|
当年预算 |
8,285.58 |
市级支出 |
8,286 | ||||
|
补助区县 |
|||||||
|
项目概况 |
水资源管理、安全监督管理、水利建设项目管理、河道管理、水土保持管理、农村水利管理、水利移民管理、防汛抗旱管理、水利工程规划勘察管理等达不到重点专项标准的项目。 | ||||||
|
立项依据 |
《农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评办法》（办农水[2015]196号）、《农村饮水安全巩固提升工作考核办法》、《安全生产法》、《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）、《水利工程建设安全生产监督检查导则》（水安监〔2011〕475号）、重庆市安委会《关于印发重庆市安全生产检查督查暂行办法的通知》（渝安委〔2013〕19号）、《重庆市水利工程建设项目管理暂行办法》（渝府发[2002]60号）、《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）、《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号）等。 | ||||||
|
当年绩效目标 |
保障防汛、农田水利、水资源管理、河道管理等各项水利业务工作顺利开展。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
||
|
开展质量监督次数 |
15 |
次 |
≥ |
50 |
|||
|
服务质量达标率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
|||
|
成果按时完成率 |
15 |
% |
= |
100 |
|||
|
年度检查任务按时完成率 |
15 |
% |
= |
100 |
|||
|
安全事故发生率 |
15 |
% |
= |
0 |
|||
|
及时办结率 |
5 |
% |
= |
100 |
|||
|
政府采购率 |
5 |
% |
100 |
||||
|
相关业务人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
|||
|
项目支出控制在预算范围内的比例 |
5 |
% |
= |
100 |
|||
