一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责农村水电工作。组织拟订农村水电法规、政策、发展战略、发展规划和行业技术标准并监督实施。
2.负责农村水电站生态流量监管工作。承担市级农村水电站生态流量监控平台管理工作，指导、监督区县农村水电站生态流量管理工作。
3.负责灌排工程、农村饮水工程建设与管理工作，组织实施大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造及农村饮水安全巩固提升等工程。
4.负责重大节水灌溉有关工作。组织实施农村小型水利工程建设与管理工作。指导农业水价综合改革工作。
5.指导农村水能资源开发与管理，组织开展水能资源调查评价工作，组织编制农村水能资源开发规划。
6.指导小水电改造、水电农村电气化、农村水电增效扩容改造、小水电代燃料及绿色小水电示范电站创建等工作。
7.指导农村水电行业技术进步和技术推广及人员培训。
8.承担全市农村水电统计等工作。
（二）单位构成
重庆市农村水利水电中心下设三个科室，综合科、水能科、建管科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数771.57 万元，其中：一般公共预算拨款771.57 万元。收入较2020年增加355.72 万元，主要是水利行业管理项目经费拨款增加370.20万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数771.57 万元，其中：农林水支出预算714.14 万元，社会保障和就业支出预算 30.12万元，卫生健康支出预算13.25 万元，住房保障支出预算14.06 万元。支出预算较2020年增加355.72 万元，主要是基本支出预算减少14.48万元，项目支出预算增加370.20 万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入771.57万元，一般公共预算财政拨款支出771.57万元，比2020年增加355.72 万元。其中：基本支出284.47万元，比2020年减少14.48 万元，主要原因是在职人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出487.20万元，比2020年增加370.20万元，主要原因是增加长江经济带清理整改销号复核工作资金等，主要用于小水电清理整改等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算13万元，比2020年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用7万元；公务接待费2万元；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少0.3 万元，主要原因是厉行节约减少支出，同时车辆保险费下降。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 75.82万元，比上年减少6.03万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额300万元：政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购 300万元：政府采购服务预算300万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款771.57 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：何鸿联系方式：023—89079150
重庆市农村水利水电中心财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
771.57 |
一、本年支出 |
771.57 |
771.57 |
||
|
一般公共预算拨款 |
771.57 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、上年结转 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
771.57 |
支出总数 |
771.57 |
771.57 |
||
重庆市农村水利水电中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
771.57 |
284.37 |
487.20 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.12 |
30.12 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.12 |
30.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.75 |
18.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.37 |
9.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.25 |
13.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.25 |
13.25 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
213 |
农林水支出 |
714.14 |
226.94 |
487.20 |
|
21303 |
水利 |
714.14 |
226.94 |
487.20 |
|
2130301 |
行政运行 |
226.94 |
226.94 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
487.20 |
487.20 | |
|
221 |
住房保障支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.06 |
14.06 |
|
表3
重庆市农村水利水电中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
284.37 |
208.55 |
75.82 | |
|
301 |
工资福利支出 |
206.35 |
206.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
63.03 |
63.03 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.26 |
45.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.87 |
8.87 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.75 |
18.75 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.37 |
9.37 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.13 |
11.13 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
0.94 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.06 |
14.06 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.02 |
33.02 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
68.45 |
68.45 | |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
4.63 |
4.63 | |
|
30211 |
国内差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
7.00 |
7.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
7.00 |
7 | |
|
30216 |
培训费 |
5.95 |
5.95 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2 | |
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30223 |
购买服务 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
7.34 |
7.34 | |
|
30229 |
福利费 |
3.89 |
3.89 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.64 |
12.64 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
7.37 |
7.37 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.37 |
7.37 | |
表4
重庆市农村水利水电中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
13.00 |
7.00 |
4.00 |
0 |
4.00 |
2.00 |
重庆市农村水利水电中心政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
重庆市农村水利水电中心收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
771.57 |
一、本年支出 |
771.57 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
30.12 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
13.25 |
||
|
事业收入预算 |
农林水支出 |
714.14 |
||
|
事业单位经营收入预算 |
住房保障支出 |
14.06 |
||
|
其他收入预算 |
||||
|
本年收入合计 |
771.57 |
本年支出合计 |
771.57 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
|||
|
上年结转 |
||||
|
收入总计 |
支出总计 |
771.57 |
||
重庆市农村水利水电中心收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | ||||||||
|
合计 |
771.57 |
771.57 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.12 |
30.12 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.12 |
30.12 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.75 |
18.75 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.37 |
9.37 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.25 |
13.25 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.25 |
13.25 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.12 |
2.12 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
714.14 |
714.14 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
714.14 |
714.14 |
||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
226.94 |
226.94 |
||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
487.20 |
487.20 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.06 |
14.06 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.06 |
14.06 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.06 |
14.06 |
||||||||
重庆市农村水利水电中心支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
771.57 |
284.37 |
487.20 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.12 |
30.12 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.12 |
30.12 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.75 |
18.75 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.37 |
9.37 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.25 |
13.25 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.25 |
13.25 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.12 |
2.12 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
714.14 |
226.94 |
487.20 |
|||
|
21303 |
水利 |
714.14 |
226.94 |
487.20 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
226.94 |
226.94 |
||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
487.20 |
487.20 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.06 |
14.06 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.06 |
14.06 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.06 |
14.06 |
重庆市农村水利水电中心政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入 预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
300.00 |
300.00 |
||||||||
|
货物类 |
||||||||||
|
服务类 |
300.00 |
300.00 |
||||||||
|
工程类 |
||||||||||
