重庆市水文监测总站2021年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000009276433Y/2021-00160	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市水利局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市水文监测总站是重庆市水利局下属机构，其主要职责是：主要承担发布水文情报预报、水文监测等相关事务性工作。

（二）单位构成

本单位设有办公室、组织人事科、财务科、纪检监察科、水文监测科、建设管理科、规划计划科、水情科（挂洪水预报中心牌子）、水环境监测科（挂市水环境监测中心实验室牌子）等9个科室；派出机构3个：渝北水文监测中心（挂水文应急机动测验队牌子）、万州水文监测中心（挂万州水质实验室牌子）、黔江水文监测中心（挂黔江水质实验室牌子）；基本水文站31个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数8347.59万元，其中：一般公共预算拨款8233.96万元，用事业基金弥补收支差额113.63万元。收入较2020年增加150.62万元，主要是今年增加重庆市市级水文站自动化升级改造项目和重庆市水资源管理信息系统（水源地水质自动监测站）运维项目,减少上年政府采购结转项目预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数8347.59万元，其中：社会保障和就业支出预算381.84万元，卫生健康支出预算123.36万元，农林水支出预算7729.47万元，住房保障支出预算112.92万元。支出预算较2020年增加150.62万元，主要是基本支出预算增加33.62万元，项目支出预算增加117.00万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入8233.96万元，一般公共预算财政拨款支出8233.96万元，比2020年增加516.44万元。其中：基本支出2542.76万元，比2020年增加53.62万元，主要原因是正常调资导致人员支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5691.2万元，比2020年增加462.82万元，主要原因是今年增加重庆市市级水文站自动化升级改造项目和重庆市水资源管理信息系统（水源地水质自动监测站）运维项目，减少上年政府采购结转项目预算。主要用于水源地自动站运行及维修维护信息化项目和金子、长滩、濯河坝等3处水文站升级改造等重点工作。

重庆市水文监测总站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算46.7万元，其中因公出国（境）费用4万元，公务接待费7.5万元，公务用车运行维护费35.2万元，均与2020年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费688.73万元，比上年减少8.62万元，主要原因是因为在编在职人员减少2人，用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出减少。

2、政府采购情况。本单位2021年政府采购预算总额1244.79万元：政府采购货物预算684万元、政府采购服务预算560.79万元；其中一般公共预算拨款政府采购1244.79万元：政府采购货物预算684万元、政府采购服务预算 560.79 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5691.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位预算共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石富树联系方式： 023-61961959

表1

重庆市水文监测总站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	8,233.96	一、本年支出	8,233.96	8,233.96		0.00
一般公共预算拨款	8,233.96	社会保障和就业支出	381.84	381.84		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	123.36	123.36		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	农林水支出	7,615.84	7,615.84		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	112.92	112.92		0.00
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营收入	0.00


		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	8,233.96	本年支支出合计	8,233.96	8,233.96	0.00	0.00

表2

重庆市水文监测总站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	8,233.96	2,542.76	5,691.20
208	社会保障和就业支出	381.84	381.84
20805	行政事业单位养老支出	381.84	381.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.57	150.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.28	75.28
2080599	其他行政事业单位养老休支出	155.99	155.99
210	卫生健康支出	123.36	123.36
21011	行政事业单位医疗	123.36	123.36
2101101	行政单位医疗	89.40	89.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.96	33.96
213	农林水支出	7,615.84	1,924.64	5,691.20
21303	水利	7,615.84	1,924.64	5,691.20
2130301	行政运行	1,921.44	1,921.44
2130312	水质监测	1,068.33		1,068.33
2130313	水文测报	4,626.07	3.20	4,622.87
221	住房保障支出	112.92	112.92
22102	住房改革支出	112.92	112.92
2210201	住房公积金	112.92	112.92

表3

重庆市水文监测总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	2,542.76	1,854.03	688.73
301	工资福利支出	1,669.51	1,669.51
30101	基本工资	474.20	474.20
30102	津贴补贴	396.40	396.40
30103	奖金	70.44	70.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.57	150.57
30109	职业年金缴费	75.28	75.28
30110	职工基本医疗保险缴费	89.40	89.40
30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53
30113	住房公积金	112.92	112.92
30114	医疗费	18.56	18.56
30199	其他工资福利支出	274.21	274.21
302	商品和服务支出	688.73		688.73
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.07		1.07
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	36.19		36.19
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	42.00		42.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	8.15		8.15
30217	公务接待费	7.50		7.50
30228	工会经费	117.84		117.84
30229	福利费	111.08		111.08
30231	公务用车运行维护费	35.20		35.20
30239	其他交通费用	89.38		89.38
30299	其他商品和服务支出	174.32		174.32
303	对个人和家庭的补助	184.52	184.52
30305	生活补助	15.12	15.12
30307	医疗费补助	15.40	15.40
30399	其他对个人和家庭的补助	154.00	154.00

表4

重庆市水文监测总站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
46.70	4.00	35.20	0.00	35.20	7.50

表5

重庆市水文监测总站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

表6

部门收支总表重庆市水文监测总站

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,233.96	一、本年支出	8,347.59
一般公共预算拨款	8,233.96	社会保障和就业支出	381.84
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	123.36
国有资本经营预算拨款		农林水支出	7,729.47
事业预算收入		住房保障支出	112.92
事业经营预算收入
其他预算收入



本年收入合计	8,233.96	本年支出合计	8,347.59
用事业基金弥补收支差额	113.63	结转下年
上年结转
收入总计	8,347.59	支出总计	8,347.59

表7

重庆市水文监测总站部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
合计		8,347.59		8,233.96							113.63
208	社会保障和就业支出	381.84		381.84
20805	行政事业单位养老支出	381.84		381.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.57		150.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.28		75.28
2080599	其他行政事业单位养老休支出	155.99		155.99
210	卫生健康支出	123.36		123.36
21011	行政事业单位医疗	123.36		123.36
2101101	行政单位医疗	89.40		89.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.96		33.96
213	农林水支出	7,729.47		7,615.84							113.63
21303	水利	7,729.47		7,615.84							113.63
2130301	行政运行	1,921.44		1,921.44
2130312	水质监测	1,181.96		1,068.33							113.63
2130313	水文测报	4,626.07		4,626.07
221	住房保障支出	112.92		112.92
22102	住房改革支出	112.92		112.92
2210201	住房公积金	112.92		112.92

表8

重庆市水文监测总站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	8,347.59	2,542.76	5,804.83
208	社会保障和就业支出	381.84	381.84
20805	行政事业单位养老支出	381.84	381.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.57	150.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.28	75.28
2080599	其他行政事业单位养老休支出	155.99	155.99
210	卫生健康支出	123.36	123.36
21011	行政事业单位医疗	123.36	123.36
2101101	行政单位医疗	89.40	89.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.96	33.96
213	农林水支出	7,729.47	1,924.64	5,804.83
21303	水利	7,729.47	1,924.64	5,804.83
2130301	行政运行	1,921.44	1,921.44
2130312	水质监测	1,181.96		1,181.96
2130313	水文测报	4,626.07	3.20	4,622.87
221	住房保障支出	112.92	112.92
22102	住房改革支出	112.92	112.92
2210201	住房公积金	112.92	112.92

表9

重庆市水文监测总站政府采购预算明细表

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
合计:	1,244.79	0.00	1,244.79	0.00
货物类	684.00	0.00	684.00	0.00
服务类	560.79	0.00	560.79	0.00

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