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| [ 索引号 ] | 11500000009276433Y/2021-00159 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 市水利局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
重庆水利电力职业技术学院2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆水利电力职业技术学院是重庆市水利局下属机构，其主要职责是：承担大专学历教育，以及水利、电力等相关方面的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等工作。
（二）单位构成
本单位内部机构根据职能职责分为党政管理机构和教学科研机构。其中，党政管理机构包含12个部门，分别是党政办公室（发展规划处、档案馆、审计处）、组织部（统战部、党校）、宣传部（网络工作部、新闻中心）、纪委办公室（监察处）、工会、人事处（教师工作部、国际交流合作处）、学生处（团委）、计划财务处、教务处（产教融合处、优质院校建设办公室、双高办）、基建处（招投标办公室）、后勤处（国有资产管理处）、保卫处（安全稳定办公室）；教学科研机构包含6个部门和6个二级学院，6各部门分别是科技服务中心（科技处、社会服务处、学报编辑部）、招生就业指导中心（招生就业处、就业指导中心、校友会）、图书馆（信息网络中心）、高职教育改革研究中心（教育教学改革与发展中心、督导办、诊断与改进办公室）、实习实训中心（创新创业办公室、技能竞赛办公室）、水文化研究中心；6个二级学院分别是继续教育学院、水利工程学院、电力工程学院、建筑工程学院、市政工程学院、智能制造学院、大数据学院、通识教育学院（马克思主义学院、国际教育学院）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数21084.46万元，其中：一般公共预算拨款13884.46万元，事业收入7200万元。收入较2020年减少228.79万元，主要是事业预算收入较上年有所减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数21084.46万元，其中：教育支出预算19696万元，社会保障和就业支出预算698.19万元，卫生健康支出预算341.17万元，住房保障支出预算349.1万元。支出预算较2020年减少228.79万元，主要是基本支出预算增加8379.77万元，项目支出预算减少8608.56万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入13884.46万元，一般公共预算财政拨款支出13884.46万元，比2020年增加597.58万元。其中：基本支出11369.46万元，比2020年增加9206.14万元，主要原因是：1、教育支出由项目支出纳入基本支出；2、学院新增高级职称23人，公招72人；3、三年来学院首次调增住房公积金，按12%缴存。主要用于保障学院在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2515万元，比2020年减少8608.56万元，主要原因是学院部分教育支出由项目支出调为基本支出。
重庆水利电力职业技术学院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算131万元，其中因公出国（境）费用2万元，公务接待费61万元，公务用车运行维护费68万元，均与2020年预算持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1000万元：政府采购货物预算1000万元；其中一般公共预算拨款政府采购1000万元：政府采购货物预算1000万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2515万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：王凤 联系方式： 023-49473321
表1
重庆水利电力职业技术学院财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
||
|
一、本年收入 |
13,884.46 |
一、本年支出 |
13,884.46 |
13,884.46 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
13,884.46 |
教育支出 |
12,560.80 |
12,560.80 |
0.00 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
698.19 |
698.19 |
0.00 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
卫生健康支出 |
276.37 |
276.37 |
0.00 |
|||
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
349.10 |
349.10 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|||||||
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|||||||
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|||||||
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
13,884.46 |
本年支支出合计 |
13,884.46 |
13,884.46 |
0.00 |
0.00 |
||
表2
重庆水利电力职业技术学院一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,884.46 |
11,369.46 |
2,515.00 | |
|
205 |
教育支出 |
12,560.80 |
10,045.80 |
2,515.00 |
|
20503 |
职业教育 |
12,560.80 |
10,045.80 |
2,515.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
12,560.80 |
10,045.80 |
2,515.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
698.19 |
698.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
698.19 |
698.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
465.46 |
465.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
232.73 |
232.73 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
276.37 |
276.37 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
276.37 |
276.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
276.37 |
276.37 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
349.10 |
349.10 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
349.10 |
349.10 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
349.10 |
349.10 |
|
表3
重庆水利电力职业技术学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
部门预算经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
11,369.46 |
6,321.93 |
5,047.53 | |
|
301 |
工资福利支出 |
4,289.93 |
4,289.93 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,475.04 |
1,475.04 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
59.40 |
59.40 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,379.46 |
1,379.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
465.46 |
465.46 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
232.73 |
232.73 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
276.37 |
276.37 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
52.37 |
52.37 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
349.10 |
349.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
826.99 |
826.99 | |
|
30201 |
办公费 |
129.98 |
129.98 | |
|
30216 |
培训费 |
22.13 |
22.13 | |
|
30228 |
工会经费 |
58.18 |
58.18 | |
|
30229 |
福利费 |
44.25 |
44.25 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
200.00 |
200.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
372.45 |
372.45 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,032.00 |
2,032.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
2,032.00 |
2,032.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4,220.54 |
4,220.54 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
1,900.00 |
1,900.00 | |
|
31003 |
专用设备购置 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1,320.54 |
1,320.54 | |
表4
重庆水利电力职业技术学院一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
131 |
2 |
68 |
0 |
68 |
61 |
表5
重庆水利电力职业技术学院政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表6
重庆水利电力职业技术学院部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
21,084.46 |
一、本年支出 |
21,084.46 |
|
一般公共预算拨款 |
13,884.46 |
教育支出 |
19,696.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
698.19 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
卫生健康支出 |
341.17 |
|
事业预算收入 |
7,200.00 |
住房保障支出 |
349.10 |
|
事业经营预算收入 |
0.00 |
||
|
其他预算收入 |
0.00 |
||
|
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
21,084.46 |
本年支出合计 |
21,084.46 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
21,084.46 |
支出总计 |
21,084.46 |
表7
重庆水利电力职业技术学院部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | ||||||||
|
合计 |
21,084.46 |
0.00 |
13,884.46 |
0.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
19,696.00 |
0.00 |
12,560.80 |
0.00 |
0.00 |
7,135.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20503 |
职业教育 |
19,696.00 |
0.00 |
12,560.80 |
0.00 |
0.00 |
7,135.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050305 |
高等职业教育 |
19,696.00 |
0.00 |
12,560.80 |
0.00 |
0.00 |
7,135.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
698.19 |
0.00 |
698.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
698.19 |
0.00 |
698.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
465.46 |
0.00 |
465.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
232.73 |
0.00 |
232.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
341.17 |
0.00 |
276.37 |
0.00 |
0.00 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
341.17 |
0.00 |
276.37 |
0.00 |
0.00 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
276.37 |
0.00 |
276.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
349.10 |
0.00 |
349.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
349.10 |
0.00 |
349.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
349.10 |
0.00 |
349.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
表8
重庆水利电力职业技术学院部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
21,084.46 |
18,569.46 |
2,515.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
19,696.00 |
17,181.00 |
2,515.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
19,696.00 |
17,181.00 |
2,515.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
19,696.00 |
17,181.00 |
2,515.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
698.19 |
698.19 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
698.19 |
698.19 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
465.46 |
465.46 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
232.73 |
232.73 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
341.17 |
341.17 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
341.17 |
341.17 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
276.37 |
276.37 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
64.80 |
64.80 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
349.10 |
349.10 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
349.10 |
349.10 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
349.10 |
349.10 |
表9
重庆水利电力职业技术学院政府采购预算明细表
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入 |
教育收费收入 | |||||||||
|
合计: |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
||||||
|
货物类 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
||||||
