一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全市水土保持监测监督管理的具体工作。承担全市水土保持监测网络和信息化的建设与运行管理。承担全市水土保持标准制定、规划评估、科研推广的技术支撑工作。承担市级及以上生产建设项目水土保持补偿费征收的和水土保持方案技术审查的事务性工作。

（二）单位构成

重庆市水土保持监测总站下设综合科、监测管理科、预防保护科和规划治理科四个科室。

综合科承担站内党建、思想政治、财务、政务、文秘、档案、保密、信访、督查督办、政策研究、安全、后勤管理、人才人事、劳动工资、干部管理、宣传、教育培训、精神文明建设、离退休人员管理等工作。

监测管理科负责全市水土保持监测监督管理的具体工作。承担全市水土流失调查、动态监测、水土保持监测评价和水土流失预测预报。承担全市水土保持监测网络的建设和运行管理，承担市级水土保持信息化的建设和应用。承担重庆市水土保持公报编制工作。

预防保护科承担市级及以上水土保持补偿费征收的事务性工作。承担全市水土保持监督管理的技术支撑工作。承担全市大中型生产建设活动人为水土流失情况的监督性监测、重大水土流失违法行为的调查和分析评估。承担全市水土流失综合防治情况及效益监测评价、重大生产建设项目水土保持方案实施效果评估。

规划治理科承担全市及重点区域水土保持规划编制和实施情况考核评估的技术支撑工作，承担全市水土保持有关技术标准制定、技术指导、培训咨询、科学研究和宣传推广等工作。承担全市水土保持统计工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1027.05万元，其中：一般公共预算拨款818.73万元，用事业基金弥补收支差额208.32万元。收入较2020年增加236.14万元，主要是公务用车购置经费增加25万元，基本支出增加145.1万元，项目支出增加66.04万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1027.05万元，其中：社会保障和就业支出预算92.4万元，卫生健康支出预算29.41万元，住房保障支出预算37.94万元，农林水支出867.3万元。支出预算较2020年增加236.14万元，主要是基本支出预算增加178.49万元，项目支出预算增加57.65万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入818.73万元，一般公共预算财政拨款支出818.73万元，比2020年增加27.82万元。其中：基本支出449.73万元，比2020年增加33.39万元，主要原因是增加一名职工，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出369万元，比2020年减少5.57万元，主要原因是财政收回一般项目预算，增加信息化项目预算，两两相抵导致项目支出减少。

重庆市水土保持监测总站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算49万元，比2020年增加19.05万元。其中：2020与2021年均无因公出国（境）费用；公务接待费6万元，比2020年增加4.05万元，主要原因是业务需求增加；公务用车运行维护费18万元，比2020年减少10万元，主要原因是待新车购置后，维修费将减少；公务用车购置费25万元，比2020年增加25万元；主要原因是车辆已达到报废年限和报废里程数，已有安全隐患，急需报废新购。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额55.22万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.22万元；其中一般公共预算拨款政府采购55.22万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.22万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款369万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：粟茜洁   联系方式：023-89079193

表1

重庆市水土保持监测总站财政拨款收支总表

单位：万元

表2

重庆市水土保持监测总站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表3

重庆市水土保持监测总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表4

重庆市水土保持监测总站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

表5

重庆市水土保持监测总站政府性基金预算支出表

单位：万元

   （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）           

表6

重庆市水土保持监测总站单位收支总表

单位：万元

表7

重庆市水土保持监测总站单位收入总表

单位：万元

表8

重庆市水土保持监测总站单位支出总表

单位：万元

表9

重庆市水土保持监测总站政府采购预算明细表

单位：万元