一、单位基本情况

（一）职能职责

1．主要职能。

1993年5月经重庆市编制委员会批准成立了重庆市水资源管理站（重编﹝1993﹞66号），为处级自收自支事业单位，2020年1月起纳入工资统发，所有经费均为市级财政补助， 2008年3月12日重庆市编制委员会办公室（渝编办﹝2008﹞41号）文件对我站的职责进行了明确，宗旨为：管理水资源，促进水资源可持续利用。主要职责为：承担水资源利用、节约、保护与管理的具体工作，取水许可制度具体实施，水资源费征收的具体工作，以及市管取水单位的日常监督管理，节约用水管理、水资源论证管理和相关技术规程、规范、标准的拟定和日常监管等工作。

2011年重庆市机构编制委员会办公室批复我站为公益一类事业单位（渝编办﹝2011﹞116号）。

2019年7月4日中共重庆市委机构编制委员会办公室以渝委编办﹝2019﹞130号复函“重庆市水资源管理站更名为重庆市水资源综合事务中心，类别为公益一类，机构规格仍为正处级，自收自支事业编制24名，其中处级领导职数3名（1正2副）；主要承担水资源利用、节约、保护的相关事务性工作。”

（二）单位构成

重庆市水资源综合事务中心单位领导职数3名（1正2副）。编制24人，内设综合科、取水管理科、节约保护科和开发利用科4个科室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年新进3名职工，年末在职职工23人，年末退休人员5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数792.05 万元，全部为一般公共预算拨款，收入较2020年793.43万元减少1.38万元，主要变化是，1. 一般性项目经费减少40.25万元，其中水资源管理工作经费拨款减少20.15万元，国控市管取水单位取水在线监测系统前端设备运维经费拨款减少20.1万元；2. 主要是保运转的基本支出经费拨款增加了41.63万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数792.05 万元，其中农林水（水利）支出712.17（由水资源节约管理与保护-基本支出355.17万元，水资源节约管理与保护-项目支出357万元两部分组成），社会保障和就业支出预算43.25万元，卫生健康支出预算18.8万元，住房保障支出预算17.83 万元。支出预算较2020年减少1.38万元，主要是保障基本运转经费的基本支出预算增加38.87万元，一般性项目支出预算减少40.25 万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入792.05万元，一般公共预算财政拨款支出792.05万元，比2020年减少1.38万元。其中基本支出435.05万元，比2020年增加38.87万元，增加主要原因是：主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出357 万元，比2020年减少40.25 万元，主要原因是财政压减一般性项目支出等。

重庆市水资源综合事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.35万元，与2020年12.35万元持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费2.85万元，与2020年持平；公务用车运行维护费9.5万元，与2020年持平；公务用车购置费0 万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是重庆市水利局直属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 70 万元：政府采购服务预算70 万元；其中一般公共预算拨款政府采购70 万元：政府采购服务预算70万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款357万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车4 辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张毅  联系方式：电话：023-89079168

表1

重庆市水资源综合事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

表2

重庆市水资源综合事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表3

重庆市水资源综合事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表4

重庆市水资源综合事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

表5

重庆市水资源综合事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

   （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

    表6

重庆市水资源综合事务中心部门收支总表

单位：万元

表7

重庆市水资源综合事务中心部门收入总表

单位：万元

表8

重庆市水资源综合事务中心部门支出总表

单位：万元

表9

重庆市水资源综合事务中心政府采购预算明细表