重庆市水利工程质量中心站2021年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000009276433Y/2021-00154	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市水利局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要承担水利工程造价管理、质量监督的相关事务性工作。

（二）单位构成

我单位内设机构为6个科，分别是：综合科、水利工程监督科、供排水工程监督科、造价管理科、稽察一科、稽察二科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1002.25万元，其中：一般公共预算拨款1002.25万元。收入较2020年增加12.64万元，主要是基本支出预算增加3.64 万元，项目支出经费拨款增加9万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1002.25万元，其中：一般公共服务支出预算1002.25万元，社会保障和就业支出预算59.47万元，卫生健康支出预算26.64万元，住房保障支出预算27.68万元，农林水利支出888.46万元。支出预算较2020年增加12.64万元，主要是基本支出预算增加3.64 万元，项目支出预算增加9万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1002.25万元，一般公共预算财政拨款支出1002.25万元，比2020年增加12.364万元。其中：基本支出582.25万元，比2020年增加3.64万元，主要原因一是职工工资发生变化，造成在职人员工资福利及社会保险缴费等相应有所增加；二是退休人员增加1人，对个人和家庭的补助有增加。项目支出420万元，比2020年增加9万元，主要原因是质量监督日常工作经费增加，用于监督项目的质量检测。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8万元，比2020年减少0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2020年持平；公务接待费4万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是根据近两年接待情况压缩公务接待费；公务用车运行维护费4万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费166.66万元，比上年增加1.22万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款420万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：丁红艳联系电话：023-89079299

表1

重庆市水利工程质量中心站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,002.25	一、本年支出	1,002.25	1,002.25
一般公共预算拨款	1,002.25	社会保障和就业支出	59.47	59.47
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	26.64	26.64
国有资本经营预算拨款		农林水支出	888.46	888.46
二、上年结转		住房保障支出	27.68	27.68
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

		二、结转下年

本年收入合计	1,002.25	本年支支出合计	1,002.25	1,002.25

表2

重庆市水利工程质量中心站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,002.25	582.25	420.00
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46
2080599	其他行政事业单位养老休支出	4.10	4.10
210	卫生健康支出	26.64	26.64
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72
213	农林水支出	888.46	468.46	420.00
21303	水利	888.46	468.46	420.00
2130301	行政运行	468.46	468.46
2130304	水利行业业务管理	420.00		420.00
221	住房保障支出	27.68	27.68
22102	住房改革支出	27.68	27.68
2210201	住房公积金	27.68	27.68

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市水利工程质量中心站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	582.25	415.59	166.66
301	工资福利支出	411.19	411.19
30101	基本工资	117.75	117.75
30102	津贴补贴	94.94	94.94
30103	奖金	18.00	18.00
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	36.91
30109	职业年金缴费	18.46	18.46
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84
30113	住房公积金	27.68	27.68
30114	医疗费	4.32	4.32
30199	其他工资福利支出	69.37	69.37
302	商品和服务支出	166.66		166.66
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费
30209	物业管理费	6.21		6.21
30211	国内差旅费	51.00		51.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.61		4.61
30229	福利费	3.53		3.53
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	24.94		24.94
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	40.10		40.10
303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	0.40	0.40
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	4.00

表4

重庆市水利工程质量中心站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00

表5

重庆市水利工程质量中心站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市水利工程质量中心站单位收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,002.25	社会保障和就业支出	59.47
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	26.64
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	888.46
事业收入预算		住房保障支出	27.68
事业单位经营收入预算
其他收入预算



本年收入合计	1,002.25	本年支出合计	1,002.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,002.25	支出总计	1,002.25

表7

重庆市水利工程质量中心站单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		1,002.25		1,002.25
208	社会保障和就业支出	59.47		59.47
20805	行政事业单位养老支出	59.47		59.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91		36.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46		18.46
2080599	其他行政事业单位养老休支出	4.10		4.10
210	卫生健康支出	26.64		26.64
21011	行政事业单位医疗	26.64		26.64
2101101	行政单位医疗	21.92		21.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72		4.72
213	农林水支出	888.46		888.46
21303	水利	888.46		888.46
2130301	行政运行	468.46		468.46
2130304	水利行业业务管理	420.00		420.00
221	住房保障支出	27.68		27.68
22102	住房改革支出	27.68		27.68
2210201	住房公积金	27.68		27.68

表8

重庆市水利工程质量中心站单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,002.25	582.25	420.00
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46
2080599	其他行政事业单位养老休支出	4.10	4.10
210	卫生健康支出	26.64	26.64
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72
213	农林水支出	888.46	468.46	420.00
21303	水利	888.46	468.46	420.00
2130301	行政运行	468.46	468.46
2130304	水利行业业务管理	420.00		420.00
221	住房保障支出	27.68	27.68
22102	住房改革支出	27.68	27.68
2210201	住房公积金	27.68	27.68

表9

重庆市水利工程质量中心站政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类

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