重庆市水利发展研究中心2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市水利发展研究中心（以下简称“中心”）于2010年2月设立，为市水利局直属正处级公益二类（财政差额拨款）事业单位。单位主要职能职责：承担全市水利发展战略、政策、经济和技术等方面的研究，提出对策建议和意见；承担各类水利规划的编制，水利规划技术规范和标准的拟定等工作；对水利规划业务工作进行技术指导。

（二）单位构成

重庆市水利发展研究中心下设综合室、一室、二室、三室四个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数61.83万元，其中：一般公共预算拨款61.83万元。收入较2020年减少1.05万元，为基本支出人员经费拨款减少1.05万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数61.83万元，其中：农林水支出预算45.32万元，社会保障和就业支出预算10.77万元，卫生健康支出预算0.36万元，住房保障支出预算5.38万。支出预算较2020年减少1.05万元，为基本支出人员经费预算减少1.05万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入61.83万元，一般公共预算财政拨款支出61.83万元，为基本支出人员经费支出61.83万元，比2020年减少1.05万元，原因是单位职工较2020年减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

重庆市水利发展研究中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2021年无一般公共预算财政拨款安排政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年无一般公共预算财政拨款安排项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冷帮成联系方式： 023—89079251

表1

重庆市水利发展研究中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	61.83	一、本年支出	61.83	61.83
一般公共预算拨款	61.83
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	61.83	支出总数	61.83	61.83

表2

重庆市水利发展研究中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	61.83	61.83
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59
210	卫生健康支出	0.36	0.36
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36
213	农林水支出	45.32	45.32
21303	水利	45.32	45.32
2130308	水利前期工作	45.32	45.32
221	住房保障支出	5.38	5.38
22102	住房改革支出	5.38	5.38
2210201	住房公积金	5.38	5.38
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市水利发展研究中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	61.83	61.83
301	工资福利支出	61.83	61.83
30101	基本工资	44.87	44.87
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	7.18
30109	职业年金缴费	3.59	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	0.36
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	5.38	5.38
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

重庆市水利发展研究中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0

表5

重庆市水利发展研究中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市水利发展研究中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	61.83	社会保障和就业支出	10.77
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	0.36
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	45.32
事业收入预算		住房保障支出	5.38
事业单位经营收入预算
其他收入预算


本年收入合计	61.83	本年支出合计	61.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	61.83	支出总计	61.83

表7

重庆市水利发展研究中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		61.83		61.83
208	社会保障和就业支出	10.77		10.77
20805	行政事业单位养老支出	10.77		10.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18		7.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59		3.59
210	卫生健康支出	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	0.36		0.36
2101102	事业单位医疗	0.36		0.36
213	农林水支出	45.32		45.32
21303	水利	45.32		45.32
2130308	水利前期工作	45.32		45.32
221	住房保障支出	5.38		5.38
22102	住房改革支出	5.38		5.38
2210201	住房公积金	5.38		5.38

表8

重庆市水利发展研究中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	61.83	61.83
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59
210	卫生健康支出	0.36	0.36
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36
213	农林水支出	45.32	45.32
21303	水利	45.32	45.32
2130308	水利前期工作	45.32	45.32
221	住房保障支出	5.38	5.38
22102	住房改革支出	5.38	5.38
2210201	住房公积金	5.38	5.38

表9

重庆市水利发展研究中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[ 索引号 ]	11500000009276433Y/2021-00153	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市水利局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26