一、单位基本情况
（一）职能职责
承担全市洪水干旱防治、防护标准制定、水旱灾害防御规划（方案）编制的事务性工作。承担市级、指导区县水利防灾物资仓库建设、运行及物资储备。参与全市重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案编制并承担调度演练相关工作。承担山洪灾害防治、水利水毁工程修复等事务性工作和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。（因机构改革，以上职能职责待批）
（二）单位构成
重庆市水旱灾害防御中心（重庆市水利防灾物资储备中心）为重庆市水利局直属正处级公益一类（财政全额拨款）事业单位，中心设综合科、物资科、抢险科、技术科内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1713.86万元，其中：一般公共预算拨款 1713.86万元。收入较2020年增加125.91万元，主要是重点专项经费拨款增加148.66万元，人员及公用经费减少22.75万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1713.86万元，其中：农林水支出预算1632.27万元，社会保障和就业支出预算41.35万元，卫生健康支出预算19.56万元，住房保障支出预算20.68万元。支出预算较2020年增加125.91万元，主要是基本支出预算减少22.75万元，项目支出预算增加148.66万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1713.86万元，一般公共预算财政拨款支出1713.86万元，比2020年增加125.91万元。其中：基本支出364.56万元，比2020年减少22.75万元，主要原因是机构改革职能划转，2020年1名干部辞职，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1349.3万元，比2020年增加148.66 万元，主要原因是物资储备仓库消防整改工程项目及山洪灾害防治项目的实施等，主要用于山洪灾害防治、中央仓库消防整治等重点工作。
重庆市水旱灾害防御中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算18.5万元，比2020年减少10.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元，比2020年减少4.2万元，主要原因是职能划转，业务接待次数减少；公务用车运行维护费17万元，比2020年减少6.75万元，主要原因是公车改革，公车实际保有量2辆；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额859.3万元：政府采购货物预算499.3万元、政府采购工程预算360万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购859.3万元：政府采购货物预算 499.3万元、政府采购工程预算360万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，均为特种专业技术用车。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：罗霜 联系方式： 023—88722864
重庆市水旱灾害防御中心财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,713.86 |
一、本年支出 |
1,713.86 |
1,713.86 |
||
|
一般公共预算拨款 |
1,713.86 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、上年结转 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
1,713.86 |
支出总数 |
1,713.86 |
1,713.86 |
||
重庆市水旱灾害防御中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,713.86 |
364.56 |
1,349.30 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.35 |
41.35 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.35 |
41.35 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.57 |
27.57 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.56 |
19.56 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.56 |
19.56 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.36 |
16.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,632.27 |
282.97 |
1,349.30 |
|
21303 |
水利 |
1,632.27 |
282.97 |
1,349.30 |
|
2130314 |
防汛 |
1,632.27 |
282.97 |
1,349.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.68 |
20.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.68 |
20.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.68 |
20.68 |
|
|
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
表3
重庆市水旱灾害防御中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
364.56 |
313.27 |
51.29 | |
|
301 |
工资福利支出 |
313.27 |
313.27 |
|
|
30101 |
基本工资 |
85.21 |
85.21 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.37 |
3.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
120.00 |
120.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.57 |
27.57 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.78 |
13.78 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.36 |
16.36 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.10 |
3.10 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.68 |
20.68 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
3.20 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
51.29 |
51.29 | |
|
30201 |
办公费 |
16.00 |
16.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30206 |
电费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30207 |
邮电费 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
8.50 |
8.50 | |
|
30211 |
国内差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30216 |
培训费 |
1.58 |
1.58 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30223 |
购买服务 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
3.45 |
3.45 | |
|
30229 |
福利费 |
2.56 |
2.56 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.00 |
17.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
表4
重庆市水旱灾害防御中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
|
18.50 |
0 |
17.00 |
0 |
17.00 |
1.50 |
|
重庆市水旱灾害防御中心政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表6
重庆市水旱灾害防御中心单位收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,713.86 |
社会保障和就业支出 |
41.35 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
19.56 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
农林水支出 |
1,632.27 | |
|
事业收入预算 |
住房保障支出 |
20.68 | |
|
事业单位经营收入预算 |
|||
|
其他收入预算 |
|||
|
本年收入合计 |
1,713.86 |
本年支出合计 |
1,713.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
1,713.86 |
支出总计 |
1,713.86 |
重庆市水旱灾害防御中心单位收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | ||||||||
|
合计 |
1,713.86 |
1,713.86 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.35 |
41.35 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.35 |
41.35 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.57 |
27.57 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.78 |
13.78 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.56 |
19.56 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.56 |
19.56 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.36 |
16.36 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.20 |
3.20 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,632.27 |
1,632.27 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
1,632.27 |
1,632.27 |
||||||||
|
2130314 |
防汛 |
1,632.27 |
1,632.27 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.68 |
20.68 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.68 |
20.68 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.68 |
20.68 |
||||||||
重庆市水旱灾害防御中心单位支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
1,713.86 |
364.56 |
1,349.30 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.35 |
41.35 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.35 |
41.35 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.57 |
27.57 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.78 |
13.78 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.56 |
19.56 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.56 |
19.56 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.36 |
16.36 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.20 |
3.20 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,632.27 |
282.97 |
1,349.30 |
|||
|
21303 |
水利 |
1,632.27 |
282.97 |
1,349.30 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
1,632.27 |
282.97 |
1,349.30 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.68 |
20.68 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.68 |
20.68 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.68 |
20.68 |
重庆市水旱灾害防御中心政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
859.30 |
0.00 |
859.30 |
0.00 |
||||||
|
货物类 |
499.30 |
0.00 |
499.30 |
0.00 |
||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
360.00 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
||||||
