一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位职责有5项：一是承办机关公务车、工作船的管理和保障服务；二是承办机关有关会议和政务活动的后勤保障服务；三是承办机关固定资产及办公用品管理服务；四是承办机关节能工作的具体事务；五是承办机关办公大楼的物业管理、安全管理、后勤保障等具体工作。

（二）单位构成

内部机构设置如下：

1、综合组职责：贯彻执行中心的各项规章制度，负责牵头制定、完善相关管理制度，规范工作流程；负责催办、督办、文件收发、印章管理、档案管理及机要保密工作；负责中心党支部、劳动人事、绩效考核、人员培训、退休人员、机关干部住房补贴事务工作。

2、财务资产组职责：制定中心财务和固定资产管理制度，承担局机关国有资产实物服务工作；负责中心年度财务预决算；负责中心和局机关食堂的日常财务工作；承担机关周转房和办公用房的日常管理工作。

3、食堂会联组职责：负责机关食堂的日常运行管理；配合市机关事务管理局完成副部级以上公务接待工作；承办局机关三类以上会议会务工作。

4、物业安保组职责：负责局机关办公区域的保卫、消防安全及办公大楼设施设备维修保养、后勤保障服务；局机关公务车辆安全、调度、维护、保险、油料保管；“新三峡号”工作船的日常运行和维护管理；节能减排及节约型机关建设工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1043.31 万元，其中：一般公共预算拨款227.59 万元，其他收入 815.72万。收入较2020年增加 291.63万元，主要是其他收入增加291.63万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1043.31 万元，其中：一般公共服务支出预算 227.59万元，其他收入支出815.72万元。支出预算较2020年增加291.63 万元，主要是基本支出预算增加 0万元，其他收入项目支出预算增加291.63万元。

三、单位预算情况说明

（一）2021年一般公共预算财政拨款收入 227.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 227.59 万元，比2020年减少7.72万元。其中：基本支出 57.59 万元，比2020年增加2.26万元，主要原因是在职人员基本工资增加；项目支出 170 万元，比2020年减少10万元，主要水利巡库工作经费财政减少10万元。

2021年其他收入815.72万元，比2020年增加299.35万元，为项目支出增加，主要原因是水利巡库工作经费增加。

（二）本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

2、政府采购情况。本单位无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 170万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1 辆，车品牌桑塔拉，车牌号渝AS5439，该车由2006年原重庆市移民局购买，非公务车，属于其他车辆，已达到报废年限，报废程序已走完，等待处置，2020年车辆一直未使用，未发生任何费用。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

单位预算公开联系人：姜瑶联系方式：023—88023272

附表1

重庆市水利局机关后勤服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

附表2

重庆市水利局机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

附表3

重庆市水利局机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

附表4

重庆市水利局机关后勤服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

附表5

重庆市水利局机关后勤服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

   （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附表6

重庆市水利局机关后勤服务中心单位收支总表

单位：万元

附表7

重庆市水利局机关后勤服务中心单位收入总表

单位：万元

附表8

重庆市水利局机关后勤服务中心单位支出总表

单位：万元

附表9

重庆市水利局机关后勤服务中心政府采购预算明细表

单位：万元