一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责保障水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，水资源保护，节约用水、水土保持、农村水利、水利工程移民管理、落实综合防灾减灾规划等工作。指导水利行业供水、乡镇供水、水文、水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、监督水利工程建设与运行管理。提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。开展水利科技和外事工作。承担水情旱情监测预警、全市河(库)长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位构成。市水利局为市政府组成部门，由局机关及市农村水利水电中心、市水文监测总站(市水质监测中心)、重庆水利电力职业技术学院、市水利工程运行安全总站、市水土保持监测总站、市河道事务中心、市水资源综合事务中心、市水利工程质量中心、市水利发展研究中心、市水旱灾害防御中心(市水利防灾物资储备中心)、市水利信息中心、市水利局机关后勤服务中心、市水利培训中心、市三峡库区工作服务中心二级单位构成。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将市水利局的水资源调查和确权登记管理职责整合到市规划和自然资源局。将市水利局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责整合到市生态环境局。将农田水利建设项目管理职责整合到市农业农村委员会。将水旱灾害防治整合到市应急管理局。市移民局（市三峡水库管理局）并入市水利局，保留市三峡水库管理局牌子。

本说明中的收支预算上年数为2019年收支预算经费调整后的金额91591.61万元，其中：原市水利局88341.45万元，原市移民局划入3520.95万元，划出相关部门270.79万元（市发展改革委66.66万元、市规划和自然资源局24.13万元、市应急管理局１80万元）。根据机构改革方案，市水利局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二 、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数101334.43万元，其中：一般公共预算拨款81481.35万元，政府性基金预算拨款8911万元，事业收入7726.37万元，其他收入986.27万元，上年结转2229.44万元。收入较去年增加9742.82万元，主要是一般公共预算拨款收入增加9385.99万元，政府性基金预算拨款收入增加3275万元，事业收入增加386.12万元，其他收入增加666.27万元，上年结转减少3970.56万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数101334.43万元，其中：教育支出17810.87万元，社会保障和就业支出2785.84万元，卫生健康支出872.28万元，农林水支出47084.03万元，城乡社区支出1072.51万元，住房保障支出834.05万元，债务付息支出30873.37万元，债务发行费用支出1.48万元。支出较去年增加9742.82万元，主要是基本支出减少4,437.42万元，项目支出增加14180.24万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入81,481.35万元，一般公共预算财政拨款支出81,481.35万元，比2019年增加9385.99万元。其中：基本支出14,350.95万元，比2019年增加1,285.67万元，主要原因是正常调资导致人员支出增加。主要用于保障水利局机关及直属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出67,130.40万元，比2019年增加8100.32万元，主要原因是“十四五”等重点专项规划课题咨询类项目，市级水利防灾物资补充采购，水利水库地方政府债券利息及发行费用，水电学院新校区二期工程基建项目配套财政资金。

2020年政府性基金预算收入8911万元，政府性基金预算支出8911万元，比2019年增加3275万元，主要原因是“智慧河长”建设，三峡后续项目绩效评价等项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算529.46万元，比2019年减少27.88万元。其中：因公出国（境）费用100.49万元，比2019年减少7.01万元，主要原因是出国人次减少；公务接待费141.62万元，比2019年减少12.56万元，主要原因是厉行节约减少支出；公务用车运行维护费287.35万元，比2019年减少8.31万元，主要原因是厉行节约减少公车出行次数；无公务用车购置费用，比2019年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费2,914.79万元，比上年增加74.75万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15205.53万元：政府采购货物预算6945.25万元、政府采购服务预算8260.28万元、无政府采购工程预算；其中一般公共预算拨款政府采购8,476.09万元，政府性基金拨款采购4500万元，上年结转2,229.44万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67,130.40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆51辆，其中一般公务用车51辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊攀 联系方式：023-88705851

日期：2020/2/19