一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行三峡移民、水库移民法律、法规、规章和方针政策，起草移民地方性法规、规章，研究提出三峡工程重庆库区移民后续工作的政策建议，综合协调解决移民工作中的重大问题。
（2）负责三峡工程重庆库区移民后续工作规划的编制和实施工作。
（3）负责三峡工程重庆库区移民搬迁安置工作，编制移民安置实施规划，审查区县（自治县）移民年度计划和项目投资计划，审核和监管项目使用计划，安排和管理移民资金和物资，处理移民搬迁安置规划中的遗留问题；组织协调移民外迁、对口支援和经济合作等工作；审核三峡工程重庆库区文物保护搬迁年度计划，承担移民概算资金中安排的环境保护和高切坡治理资金的管理工作。
（4）负责三峡工程重庆库区移民后期发展扶持工作，编制规划并组织实施，使用和管理三峡库区基金，审核监管重大扶持和发展项目。
（5）负责三峡水库重庆库段综合管理工作。
（6）负责彭水、银盘、小南海、朱杨溪等大中型水电工程移民工作的管理和监督。
（7）负责三峡工程重庆库区移民信访工作，协助库区区县（自治县）做好移民稳定工作。
（8）负责三峡工程重庆库区移民宣传工作，组织协调对外宣传、新闻发布工作和重大宣传活动。
（9）负责三峡工程重庆库区移民就业培训工作。
（10）负责三峡工程重庆库区移民资金使用的监督检查和区县（自治县）移民机构正职领导干部任期经济责任审计工作，会同有关部门对移民工程质量进行监督检查。
（11）承办市政府交办的其他事项。
按照市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将重庆市移民局、重庆市水利局职责整合，重新组建重庆市水利局。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。
（二）单位构成。原市移民局属市政府组成部门,内设16个处室（办公室、规划处、计划财务处、组织人事处、研究室、政策法规处、三峡移民工作处、移民发展扶持处、外迁移民工作处、三峡水库综合管理处、大型水电工程移民工作处、经济合作处、移民就业培训处、信访处、审计处、机关党委）。下设3个事业单位（重庆市移民工程咨询监理中心、重庆市移民局培训办公室、重庆市移民局机关后勤服务中心）。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入3520.95万元，一般公共预算财政拨款支出3520.95万元，比2018年增加228.66万元。其中：基本支出2042.95万元，比2018年增加28.72万元，主要原因是工资福利政策性增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1478万元，比2018年增加199.94万元，主要原因是一般性行政管理事务项目费增加，主要用于保障全国对口支援三峡库区经济合作交流、三峡移民信访维稳、三峡后续工作项目实施综合管理、政策法规宣传、三峡水库管理运维、三峡后续工作综合能力建设等重点工作。
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年减少2342万元， 2019年我单位无政府性基金预算收入，因此未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算82.68万元，比2018年减少68万元。其中：因公出国（境）费用15万元，比2018年增加0万元；公务接待费35.68万元，比2018年增加0万元；公务用车运行维护费32万元，比2018年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少68万元；主要原因是2019年无公务用车购置预算支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费498.78万元，比上年减少45.79万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1478万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：熊俊波；联系方式：023-67862600）
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
3,520.95 |
一、本年支出 |
3,520.95 |
3,520.95 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
3,520.95 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
302.80 |
302.80 |
|
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
卫生健康支出 |
106.14 |
106.14 |
|
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
农林水支出 |
3,010.97 |
3,010.97 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
101.04 |
101.04 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
3,520.95 |
本年支支出合计 |
3,520.95 |
3,520.95 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,520.95 |
2,042.95 |
1,478.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.80 |
302.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
302.80 |
302.80 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.50 |
2.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.39 |
168.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.36 |
67.36 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
64.55 |
64.55 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
106.14 |
106.14 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.14 |
106.14 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.14 |
106.14 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3,010.97 |
1,532.97 |
1,478.00 |
|
21303 |
水利 |
3,010.97 |
1,532.97 |
1,478.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
1,532.97 |
1,532.97 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1,478.00 |
|
1,478.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
101.04 |
101.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
101.04 |
101.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
101.04 |
101.04 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
2,042.95 |
1,544.17 |
498.78 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,472.02 |
1,472.02 |
|
|
30101 |
基本工资 |
390.88 |
390.88 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
301.16 |
301.16 |
|
|
30103 |
奖金 |
56.49 |
56.49 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
168.39 |
168.39 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
67.36 |
67.36 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
86.22 |
86.22 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.74 |
6.74 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
101.04 |
101.04 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.32 |
12.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
281.42 |
281.42 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
498.78 |
|
498.78 |
|
30201 |
办公费 |
61.50 |
|
61.50 |
|
30205 |
水费 |
12.42 |
|
12.42 |
|
30206 |
电费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30207 |
邮电费 |
23.40 |
|
23.40 |
|
30209 |
物业管理费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30211 |
差旅费 |
120.00 |
|
120.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30215 |
会议费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.86 |
|
5.86 |
|
30217 |
公务接待费 |
35.68 |
|
35.68 |
|
30228 |
工会经费 |
4.69 |
|
4.69 |
|
30229 |
福利费 |
11.73 |
|
11.73 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.00 |
|
32.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
97.50 |
|
97.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.15 |
72.15 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.60 |
7.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
64.55 |
64.55 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
82.68 |
15 |
32 |
0 |
32 |
35.68 |
重庆市水利局（原重庆市移民局）
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
本单位无该项收支，故此表无数据 | ||||
部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,136.39 |
社会保障和就业支出 |
302.80 |
|
政府性基金收入 |
|
卫生健康支出 |
106.14 |
|
国有资本经营收入 |
|
农林水支出 |
3,010.97 |
|
事业收入 |
|
住房保障支出 |
101.04 |
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
中央专款 |
|
|
|
|
其它收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,136.39 |
本年支出合计 |
3,520.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
-1,384.56 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,136.39 |
支出总计 |
2,136.39 |
部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | ||||||||
|
合计 |
|
3,520.95 |
|
3,520.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.80 |
|
302.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
302.80 |
|
302.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.39 |
|
168.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.36 |
|
67.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
64.55 |
|
64.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
106.14 |
|
106.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.14 |
|
106.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.14 |
|
106.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3,010.97 |
|
3,010.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
3,010.97 |
|
3,010.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
1,532.97 |
|
1,532.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1,478.00 |
|
1,478.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
101.04 |
|
101.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
101.04 |
|
101.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
101.04 |
|
101.04 |
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
3,520.95 |
2,042.95 |
1,478.00 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.80 |
302.80 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
302.80 |
302.80 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.39 |
168.39 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.36 |
67.36 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
64.55 |
64.55 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
106.14 |
106.14 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.14 |
106.14 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.14 |
106.14 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3,010.97 |
1,532.97 |
1,478.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
3,010.97 |
1,532.97 |
1,478.00 |
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
1,532.97 |
1,532.97 |
|
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1,478.00 |
|
1,478.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
101.04 |
101.04 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
101.04 |
101.04 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
101.04 |
101.04 |
|
|
|
|
