一、单位基本情况

　　  （一）职能职责。重庆市水利局现行职能职责：负责贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关水利、水电等工作的法律、法规、方针、政策;拟定并组织实施全市水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划；负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用；指导水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导三峡工程移民管理工作；负责重大涉水违法事项的查处等。

　　  根据中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅《印发的<重庆市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，重庆市水利局为市政府组成部门，保留市三峡水库管理局牌子。机构改革后，对职能进行了调整：划入市移民局（市三峡水库管理局）的职责；划出6项职责，一是将水资源调查和确权登记管理职责划至市规划和自然资源局，二是将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划至市生态环境局，三是将农田水利建设项目管理职责划至市农业农村委，四是将水旱灾害防治、市防汛抗旱指挥部有关职责划至市应急管理局，五是将工程建设项目招投标管理职责划至市公共资源交易监督管理局，六是将自然保护区管理有关职责划至市林业局。

　　  （二）单位构成。原市水利局机关内设办公室、财务处、水资源处等19个处室和临时机构河长办。原市水利局下设11个事业单位，其中参公管理事业单位4个（重庆市农村水电及电气化发展中心、重庆市水文水资源勘测局、重庆市水利工程管理总站、重庆市水利工程质量监督中心站），公益一类事业单位5个（重庆市水土保持生态环境监测总站、重庆市河道管理站、重庆市水资源管理站、重庆市防汛抗旱抢险中心、重庆市水利信息中心），公益二类事业单位2个（重庆水利水电职业技术学院、重庆市水利发展研究中心）。

　　  二、原市水利局部门预算情况说明

　　  2019年一般公共预算财政拨款收入68,845.2万元，一般公共预算财政拨款支出68,845.2万元，比2018年减少1,278.42万元。其中：基本支出11,022.33万元，比2018年减少1,268.99万元，主要原因是人员经费减少了。项目支出57,822.87万元，比2018年减少9.43万元，主要原因是2019年市级重大水利工程建设支出相对减少。项目支出主要用于大中型水库建设、水利项目前期工作经费、水利信息化建设等重点工作。

　　  2019年政府性基金预算收入5,636万元，政府性基金预算支出5,636万元，比2018年减少2,364万元，主要原因是2019年基金收入预算减少，支出安排相应减少。政府性基金支出主要用于续建观景口、金佛山大型水库等重大水利工程建设项目。

　　  三、原市水利局“三公”经费情况说明

　　  2019年“三公”经费预算474.66万元，比2018年减少62.93万元。其中：因公出国（境）费用92.5万元，比2018年增加12.5万元，主要原因是工作需要和物价上涨的因素；公务接待费118.5万元，比2018年减少2万元，主要原因是2019年将加强内部控制，进一步压减公务接待费；公务用车运行维护费263.66万元，比2018年增加3.57万元，主要原因是2019年将加强水利监督与检查，进一步加强对区县的指导等方面工作，相应增加公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2018年减少77万元，主要原因是2018年安排了重庆市农村水电及电气化发展中心、重庆市水文水资源勘测局和重庆市水利工程质量监督中心站公务用车购置预算77万元，2019年未安排新购置公务用车预算。

　　  四、其他重要事项的情况说明

　　  1．机关运行经费（原市水利局机关及参公单位）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费1952.86万元，比上年减少75.67万元，主要原因是减少了人员经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。所属各事业单位（重庆市水土保持生态环境监测总站、重庆市河道管理站、重庆市水资源管理站、重庆市防汛抗旱抢险中心、重庆市水利信息中心、重庆市水利水电职业技术学院、重庆市水利发展研究中心）不在机关运行经费统计范围之内。

　　  2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8,849.75万元，其中：政府采购货物预算615.68万元、政府采购工程预算250万元、政府采购服务预算7,984.07万元。

　　  3．绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57,822.87万元。

　　  4．国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆50辆，其中一般公务用车50辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

　　  五、专业性名词解释

　　  以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

　　  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　  （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　  部门预算联系人：李燕；联系方式：023-89079343