一、单位基本情况
（一）职能职责
1．承担办公信息系统建设维护工作。主要包括承担水利行业信息系统和机关办公内网系统建设和维护管理工作。
2．承担信息数据维护工作。主要包括系统内基础数据的整理、分析，建设维护相关数据库，承办信息安全等技术工作。
3．承担门户网站建设维护工作。主要包括机关门户网站的建设和维护工作。
4．提供信息咨询服务。主要包括提供相关信息的咨询，技术培训和推广等服务。
（二）机构设置
内设三个科室：综合科、业务一科、业务二科。
（三）单位构成
本单位为2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2020年度收入总计12,261.41万元，支出总计12,261.41万元。收支较上年决算数增加9,988.50万元、增长439.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入增加527.37万元，政府性基金预算财政拨款预算收入增加4,500万元，年初结转和结余增加4,961.13万元。
2．收入情况。2020年度收入合计7,300.28万元，较上年决算数增加5,027.37万元，增长221.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加527.37万元，政府性基金预算财政拨款收入增加4,500万元。其中：财政拨款收入7,300.28万元，占100%。此外，年初结转和结余4,961.13万元。
3．支出情况。2020年度支出合计3,896.25万元，较上年决算数增加1,623.34万元，增长71.4%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 196.16万元，占5%；项目支出3,700.09万元，占95%。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余8,365.16万元，较上年决算数增加8,365.16万元，增长100%，主要原因是已签订合同未支付的政府采购项目较上年增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计12,261.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9,988.50万元，增长439.5%。主要原因是项目预算增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,800.28万元。较上年决算数增加527.37万元，增长23.2%，主要原因是项目预算增加；较年初预算数减少194.26万元，下降6.5%，主要原因是根据市政府统一要求压缩项目支出。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,800.28万元。较上年决算数增加527.37万元，增长23.2%，主要原因是项目支出增加；较年初预算数减少194.26万元，下降6.5%，主要原因是根据市政府统一要求压缩项目支出。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出20.21万元，占0.7%，较年初预算数减少1.33万元，下降6.2%，主要原因是主要原因是养老保险（改革）、职业年金清算等减少。
（2）卫生健康支出8.94万元，占0.3%，与年初预算数一致。
（3）农林水支出2,760.36万元，占98.6%，较年初预算数减少192.93万元，下降6.5%，主要原因是根据市财政要求压减运转经费等一般性项目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出196.16万元。其中：人员经费187.18万元，较上年决算数增加68.96万元，增长58.3%，主要原因是绩效工资纳入人员经费总量。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费8.98万元，较上年决算数减少0.82万元，下降8.4%，主要原因是厉行节约，减少差旅费、邮电费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4,961.13万元，年末结转结余8,365.16万元。本年收入4,500.00万元，较上年决算数增加4,500.00万元，增长100%，主要原因是项目预算增加。本年支出1,095.97万元，较上年决算数增加1,095.97万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计1.67万元。较年初预算数减少21.43万元，下降92.8%；较上年支出数减少1.83万元，下降52.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；受疫情影响,公务接待次数减少；全年实际支出较预算和决算均有大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费1.62万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.98万元，下降89.6%。较上年支出数减少1.59万元，下降49.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；公车改革后实际使用车辆减少。
公务接待费0.05万元，主要用于接待长江委网信中心调研。费用支出较年初预算数减少7.45万元，下降99.3%；较上年支出数减少0.24万元，下降82.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响,公务接待次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.81万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数减少1.07万元，下降81.1%，主要原因是疫情管控,培训次数减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1,748.00万元，其中：政府采购货物支出273.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,475.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购三峡后续-重庆市智慧河长建设项目（一期）、重庆市水利局已成信息系统运行维护项目（2019-2021）、重庆市防汛管理信息化建设项目（一期）、重庆水利专网迁移至电子政务外网项目、重庆水利信息系统整合项目、应急通信设施设备运行维护等项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金7104.11万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，依据评价指标体系进行评价，三峡后续-重庆市智慧河长建设项目（一期）项自评90.02分，重庆市防汛管理信息化建设项目（一期）自评100分，重庆市水利局已成信息系统运行维护项目（2019-2021）自评100分。
（二）绩效自评结果
二级项目绩效自评表样
|
项目名称 |
三峡后续-重庆市智慧河长建设项目（一期） |
项目编码 |
1920B307【0721】20019019 |
自评总分 |
90.02 | |||||
|
主管部门 |
307-重庆市水利局 |
财政处室 |
003-农业处 |
项目 |
周妍 |
联系电话 |
89079395 | |||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||
|
年度总金额 |
4500 |
4500 |
7.7 |
0.17 |
10 |
0.02 | ||||
|
其中：市级支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
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| ||||
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成智慧河长系统平台、开展3条河流试点和完成全市整体方案设计。 |
完成重庆市智慧河长建设项目（一期）项目政府采购工作。 |
完成重庆市智慧河长建设项目（一期）项目政府采购工作。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
全市整体方案设计 |
本 |
= |
1 |
1 |
1 |
100 |
60 |
60 |
核心指标 | |
|
完成率 |
无 |
= |
|
100 |
100 |
100 |
40 |
40 |
非核心指标 | |
|
说明 |
| |||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—89079395
收入支出决算总表
|
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|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市水利信息中心 |
2020年度 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,800.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
4,500.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20.21 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.94 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,856.33 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
7,300.28 |
本年支出合计 |
3,896.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
4,961.13 |
年末结转和结余 |
8,365.16 |
|
总计 |
12,261.41 |
总计 |
12,261.41 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
|
|
|
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|
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|
公开02表 |
|
公开部门：重庆市水利信息中心 |
|
2020年度 |
|
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|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| ||
|
|
|
小计 |
其中：教育收费 |
| ||||||
|
合计 |
7,300.28 |
7,300.28 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7,260.36 |
7,260.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2,760.36 |
2,760.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130333 |
信息管理 |
2,760.36 |
2,760.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
|
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公开03表 |
|
|
公开部门：重庆市水利信息中心 |
2020年度 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
| ||||||||
|
| ||||||||||
|
合计 |
3,896.25 |
196.16 |
3,700.09 |
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
3,856.33 |
156.24 |
3,700.08 |
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
2,760.36 |
156.24 |
2,604.11 |
|
|
|
| ||
|
2130333 |
信息管理 |
2,760.36 |
156.24 |
2,604.11 |
|
|
|
| ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1,095.97 |
|
1,095.97 |
|
|
|
| ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1,095.97 |
|
1,095.97 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
公开部门：重庆市水利信息中心 |
|
2020年度 |
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 |
| ||||||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
| ||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| ||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,800.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| |||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4,500.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
| |||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
| |||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.94 |
8.94 |
|
|
| |||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,856.33 |
2,760.36 |
1,095.97 |
|
| |||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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| |||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
| |||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
| |||
|
本年收入合计 |
7,300.28 |
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
| |||
|
年初财政拨款结转和结余 |
4,961.13 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
| |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
3,896.25 |
2,800.28 |
1,095.97 |
|
| |||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4,961.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
8,365.16 |
|
8,365.16 |
|
| |||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
总计 |
12,261.41 |
总计 |
12,261.41 |
2,800.28 |
9,461.13 |
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开部门：重庆市水利信息中心 |
2020年度 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||
|
合计 |
|
2,800.28 |
2,800.28 |
196.16 |
2,604.11 |
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
20.21 |
20.21 |
20.21 |
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
20.21 |
20.21 |
20.21 |
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
12.84 |
12.84 |
12.84 |
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
7.37 |
7.37 |
7.37 |
|
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
8.94 |
8.94 |
8.94 |
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
8.94 |
8.94 |
8.94 |
|
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
7.18 |
7.18 |
7.18 |
|
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
| |||
|
213 |
农林水支出 |
|
2,760.36 |
2,760.36 |
156.24 |
2,604.11 |
| |||
|
21303 |
水利 |
|
2,760.36 |
2,760.36 |
156.24 |
2,604.11 |
| |||
|
2130333 |
信息管理 |
|
2,760.36 |
2,760.36 |
156.24 |
2,604.11 |
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
|
10.77 |
10.77 |
10.77 |
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
10.77 |
10.77 |
10.77 |
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
10.77 |
10.77 |
10.77 |
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
| |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
公开部门：重庆市水利信息中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
184.28 |
302 |
商品和服务支出 |
8.98 |
310 |
资本性支出 |
| ||
|
30101 |
基本工资 |
48.19 |
30201 |
办公费 |
0.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| ||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
| ||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
| ||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| ||
|
30107 |
绩效工资 |
82.81 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
| ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
14.34 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.37 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
| ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.73 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
| ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.25 |
30211 |
差旅费 |
0.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| ||
|
30113 |
住房公积金 |
17.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| ||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
| ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
| ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.90 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
| ||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
| ||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
| ||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| ||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| ||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| ||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.47 |
31204 |
费用补贴 |
| ||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.90 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| ||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
| ||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
| ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.33 |
39906 |
赠与 |
| ||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| ||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| ||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39999 |
其他支出 |
| ||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
| ||
|
人员经费合计 |
187.18 |
公用经费合计 |
8.98 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
公开部门：重庆市水利信息中心 |
2020年度 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| ||||
|
合计 |
4,961.13 |
4,500.00 |
1,095.97 |
|
1,095.97 |
8,365.16 |
| |||
|
213 |
农林水支出 |
4,961.13 |
4,500.00 |
1,095.97 |
|
1,095.97 |
8,365.16 |
| ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
4,961.13 |
4,500.00 |
1,095.97 |
|
1,095.97 |
8,365.16 |
| ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
4,961.13 |
4,500.00 |
1,095.97 |
|
1,095.97 |
8,365.16 |
| ||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
机构运行信息表
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：重庆市水利信息中心 |
|
2020年度 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
23.10 |
1.67 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
15.60 |
1.62 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.60 |
1.62 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
7.50 |
0.05 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.05 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
6 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
1,748.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
6 |
1．政府采购货物支出 |
273.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
1,475.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
三、培训费 |
— |
0.25 |
|
|
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门：重庆市水利信息中心 |
2020年度 |
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||
