一、部门基本情况

重庆市水土保持监测总站（以下简称水保总站）于2000年8月设立,为市水利局直属处级事业单位,单位编制24人，实有人数23人。经费渠道：自收自支，单位性质：公益一类事业单位。

（一）职能职责

负责全市水土保持监测监督管理的具体工作。承担全市水土保持监测网络和信息化的建设与运行管理。承担全市水土保持标准制定、规划评估、科研推广的技术支撑工作。承担市级及以上生产建设项目水土保持补偿费征收的和水土保持方案技术审查的事务性工作。

（二）机构设置

内设综合科、监测管理科、规划治理科、预防保护科四个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1,035.67万元，支出总计1,035.67万元。收支较上年决算数 减少210.01万元、 下降 16.9%，主要原因是财政拨款项目金额减少。

2．收入情况。2020年度收入合计814.72万元，较上年决算数减少18.15万元，下降2.2%，主要原因是财政拨款项目金额减少。其中：财政拨款收入761.12万元，占93.4%；经营收入52.60万元，占6.5%；其他收入1.00万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余213.73万元，年初结转和结余7.22万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1,032.68万元，较上年决算数减少133.59万元，下降11.5%，主要原因是项目较上年减少。其中：基本支出 642.51万元，占62.2%；项目支出337.57万元，占32.7%；经营支出52.60万元，占5.1%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.99万元，较上年决算数减少65.74万元，下降95.6%，主要原因是结转结余主要为养老保险、职业年金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计768.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少378.94万元，下降33%。主要原因是信息化二期项目已完工，项目减少导致收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入761.12万元，较上年决算数减少34.85万元，下降4.4%。主要原因是财政经费紧张，项目拨款减少。较年初预算数减少29.79万元，下降3.8%。主要原因是财政收回项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余7.22万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出765.35万元，较上年决算数减少374.70万元，下降32.9%。主要原因是信息化二期项目已完工，项目减少导致收入减少，支出相应减少。较年初预算数减少25.56万元，下降3.2%。主要原因是财政收回项目拨款。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.99万元，较上年决算数减少4.23万元，下降58.6%，主要原因是结转结余主要为养老保险、职业年金，年初预算为系统自动计算，与实际缴纳有差距。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.94万元，占6.4%，较年初预算数减少1.30万元，下降2.6%，主要原因是结转结余部分养老保险、职业年金。

（2）卫生健康支出22.75万元，占3%，较年初预算数无变化。

（3）农林水支出669.30万元，占87.5%，较年初预算数减少24.25万 元，下降3.5%，主要原因是财政中途收回项目款项。

（4）住房保障支出24.37万元，占3.2%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出427.78万元。其中：人员经费367.63万元，较上年决算数减少54.49万元，下降12.9%，主要原因是财政拨款补助减少，部分人员经费在事业基金弥补收支差额中列支。人员经费用途主要包括工资、五险一金等。公用经费60.16万元，较上年决算数增加35.59万元，增长144.9%，主要原因是增加食堂费用、工会经费等。公用经费用途主要包括食堂支出、差旅费、办公费、水电气费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.60万元，较年初预算数减少18.35万元，下降61.3%，主要原因是车辆费用减少，在用车辆减少2辆。较上年支出数减少3.31万元，下降22.2%，主要原因是车辆由6辆变为4辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用，与上年持平；无公务车购置费，与上年持平。公务车运行维护费10.84万元，主要用于车辆维修、加油等。费用支出较年初预算数减少17.16万元，下降61.3%，主要原因是在用车辆减少2辆。较上年支出数减少2.97万元，下降21.5%，主要原因是车辆由6辆变为4辆。

公务接待费0.76万元，主要用于接待水利部等人员。费用支出较年初预算数减少1.19万元，下降61%，主要原因是因疫情原因，接待人员次数减少。较上年支出数减少0.34万元，下降30.9%，主要原因是因疫情原因，接待人员次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次80人，其中：国内外事接待10批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0.86万元，较上年决算数减少0.47万元，下降35.3%，主要原因是因疫情原因，会议数量减少。本年度培训费支出 0.42万元，较上年决算数减少10.48万元，下降96.1%，主要原因是因疫情原因，参加培训次数减少。

补充说明：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金337.57万元；我单位项目均已进行绩效自评，绩效指标均已达到，自评总分为100分。

（二）绩效自评结果

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展自评报告。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：粟茜洁  023—89079193