一、单位基本情况

重庆市河道事务中心为市水利局直属正处级事业单位，成立于1999年8月，单位性质为公益一类，事业编制38人，实有在职人员36人，退休人员30人。

（一）职能职责

承担全市河道水域岸线保护与利用、河道采砂管理、全面实施河长制涉河管理的技术支撑和事务工作；承担河道事务动态监控；参与河道管理标准体系建设。

（二）机构设置

内设综合科、财务科、砂石资源管理科、涉河建设管理科、技术科、监督检查科、基地办（临时科室）7个科室。

二、部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1,968.65万元，支出总计1,968.65万元。收支较上年决算数增加5.10万元，增长0.3%，主要原因是2020年市财政保障本单位部分人员经费。

2．收入情况。2020年度收入合计1,260.88万元，较上年决算数增加143.03万元，增长12.8%，主要原因是2020年市财政保障本单位部分人员经费。其中：财政拨款收入1,260.88万元，占100%。年初结转和结余707.77万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1,263.39万元，较上年决算数增加22.23万元，增长1.8%，主要原因是2020年市财政保障本单位部分人员经费。其中：基本支出 692.66万元，占54.8%；项目支出570.73万元，占45.2%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余705.26万元，较上年决算数减少17.14万元，下降2.4%，主要原因是人员经费预算不足，用非财政性结余弥补。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计1,283.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加125.81万元，增长10.9%。主要原因是2020年市财政保障本单位部分人员经费预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,260.88万元，较上年决算数增加147.18万元，增长13.2%。主要原因是2020年市财政保障本单位部分人员经费。较年初预算数减少29.10万元，下降2.3%。主要原因是市财政压减本单位2020年一般性项目经费预算。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,263.39万元，较上年决算数增加142.95万元，增长12.8%。主要原因是2020年市财政保障本单位部分人员经费，同时。较年初预算数减少26.59万元，下降2.1%。主要原因是市财政压减本单位2020年一般性项目经费预算。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.92万元，较上年决算数减少17.14万元，下降46.2%，主要原因是加快预算执行，并上缴已完成的项目结余。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出147.45万元，占11.7%，较年初预算数增加38.54万元，增长35.4%，主要原因是2020年市财政保障本单位部分人员经费。

（2）卫生健康支出40.81万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（3）农林水支出1,039.36万元，占82.3%，较年初预算数减少65.13万元，下降5.9%，主要原因是市财政压减2020年一般性项目经费。

（4）住房保障支出35.77万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共财政拨款基本支出692.66万元。其中：人员经费640.95万元，较上年决算数增加202.99万元，增长46.3%，主要原因一是2020年市财政保障本单位部分人员经费，二是新进人员7人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，其他个人和家庭的补助支出。公用经费51.72万元，较上年决算数减少50.40万元，下降49.4%，主要原因是2020年公用预算经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度“三公”经费支出共计16.59万元，较年初预算数减少2.91万元，下降14.9%。 较上年支出数减少2.34万元，下降12.4%，下降的主要原因是因疫情上半年公务车辆使用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用、公务车购置费均为0.00万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费16.34万元，主要用于全市河道监督指导。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降1%；较上年支出数减少2.32万元，下降12.4%，主要原因是因疫情1-4月公务用车减少。

公务接待费0.25万元，主要用于接待水利部、长江委等相关部门。费用支出较年初预算数减少2.75万元，下降91.7%；较上年支出数减少0.02万元，下降7.4%，主要原因是接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出 15.47万元，较上年决算数增加0.52万元，增长3.5%，主要原因是新进人员参加培训，相应费用增加。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。公车改革已封存2辆,实际使用车辆3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2020年度本单位政府采购支出总额147.59万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出145.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于涉河建设项目复核及涉河建设项目卫片解译。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金565.31万元。

（二）绩效自评结果