一、单位基本情况
（一）单位职能
负责贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关水利、水电等工作法律、法规、方针、政策；拟定并组织实施全市水利工作方针政策、发展战略和中长期规划；负责我市水资源节约、保护和合理开发利用，防治水土流失，水利工程建设与运行安全监管，组织、指导水域及其岸线、水利设施管理与保护，指导全市农村水利工作；指导水文工作；负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作；负责水利科技、教育和对外交流工作；承担水利突发公共事件应急管理以及重大涉水违法事件查处等工作。
（二）机构设置及增减变动情况
市水利局机关（本级）设办公室等19个内设机构，下属市水利局农村水电及电气化发展中心等11个事业单位；纳入决算汇总的单位共13个（含改制单位1个），同比减少1个单位（市水投集团）。
（三）人员及增减变动情况
截止2015年末，我局行政人员编制139名，事业人员编制707名。年末实有在职人员742人，同比增加29人；离休人员7人，同比减少1人；退休人员324人，同比增加11人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2015年部门决算总收入78325.39万元，其中财政拨款收入67680.91万元，上级补助收入58.10万元，事业收入7064.72万元，经营收入2242.12万元以及其他收入1279.54万元。全年实际收入较年初预算46639.53万元增加31685.86万元（2015年安排部门预算收入132914.25万元，其中市本级46639.53万元，待分配区县水利建设项目资金86274.72万元，因年末部门决算编报范围仅限于市本级机关及直属事业单位，不含待分配区县资金，故以下均按市本级资金口径统计），预算收入增加主要包括年中追加的防汛抗旱、山洪灾害防治、移民后扶等项目中央资金、上年结转项目资金以及个别项目因建设周期超过2年，资金收回财政，达到付款条件后重新下达的预算等。
2015年部门决算总收入较上年增加30477.28万元（2014年实际收入为47848.11万元），增幅为63.7％，增加原因一是2015年中央项目资金较多，二是2015年将年末集中支付结转指标10752.8万元纳入部门决算，三是以前年度结转及收回资金重新下达增加本年收入。
（二）支出决算情况
2015年部门决算总支出56971.5万元，其中教育支出12809.71万元，社会保障和就业支出2048.75万元，医疗卫生与计划生育支出249.46万元，农林水支出41477.52万元，住房保障支出340.60万元以及其他支出45.46万元。2015年实际支出同比增加11532.97万元、增幅25.38％；结余21076.32万元，同比增加15058.97万元，主要原因是2015年将年末集中支付结转指标10752.8万元纳入部门决算。
（三）机关运行经费和国有资产占用情况
2015年机关运行经费开支979.57万元，其中行政单位688.41万元，参照公务员法管理事业单位291.16万元。
截止2015年底，我局共有车辆92辆，其中一般公务用车63辆，特种专业技术用车24辆，其他用车5辆；单位价值200万元以上大型设备2套，分别为空间地理数据及重庆市墒情系统设备。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费开支情况
2015年“三公”经费预算1030万元，实际支出753.71万元，较年初预算节约276.29万元，较上年实际支出增加了21.5万元。其中：
1、因公出国（境）费用
2015年开支因公出国（境）费用36.87万元，较上年增加19.65万元，一是2014年年末赴德国培训费用4.26万元，2015年完成报销手续，纳入2015年核算；二是2014年因工作时间紧张取消出国计划2个批次，顺延到2015年出行。
2、公务接待费
2015年开支公务接待费87.42万元，较上年减少49.62万元,主要是我单位严格八项规定，严控接待规模和批次等。
3、公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车运行维护费
2015年开支公务用车运行维护费574.38万元，较上年增加45.95万元，一是水利工程建设、防汛抗旱及两件“民生实事”工作任务量大，到区县出差人次及出差时间大幅增加，导致车辆运行费用增加；二是因车辆老化，维修费用增加。
（2）公务用车购置
2015年开支公务用车购置费用55.04万，实际为2014年末购入车辆，2015年进行账务处理。
（二）“三公”经费实物量说明。
2015年市外办批复我局因公出国（境）团组5个，因公出国（境）人数为15人，人均开支因公出国（境）费用2.46万元；2015年我局公务用车购置1辆，截止2015年底，我局公务用车保有量为87辆，车均年运行费用6.6万元；2015年我局国内公务接待265批次，共计3240人，人均开支接待费用269.8元。
编辑：李欣
